Анализ использования трудовых ресурсов ОАО "Нефтяная компания "Таркосаленефтегаз"
Из таблицы видно, что
численность работников в 2007 году составила 1110 человек, на долю которых
приходится 757 рабочих или 68,2 % от общей численности, 213 специалистов или
19,2 %, затем 72 служащего и 68 руководителей. К 2008 году происходит
увеличение численности персонала на 89 человек по сравнению с 2007 годом.
Соответственно, происходит рост рабочих на 56 человек, специалистов на 15
человек, служащих на 9 человек и руководителей на 9 человек. Происходят
изменения в структуре кадров, т.е. увеличение процентного соотношения служащих
на 0,2% и руководителей на 0,3%, и уменьшение специалистов на 0,2% и рабочих на
0,3%. В 2009 году наблюдается незначительное уменьшение численности персонала
на 10 человек по сравнению с 2008 годом, а по сравнению с 2007 годом увеличение
на 79 человек. Итак, уменьшение численности произошло за счет сокращения
руководителей на 5 человек и рабочих на 10 человек. Увеличение специалистов на
4 человека и служащих на 1 человек. В структуре кадров происходят похожие
изменения за счет незначительного изменения численности работников. Таким
образом в 2009 году по сравнению с 2007 годом мы видим, прирост численности
персонала по всем категориям. Темп роста в среднем по персоналу составил 7%.
Рассмотрим структуру
трудовых ресурсов предприятия по возрастному составу (таблица 9).
Таблица 9. Анализ
структуры кадров по возрастному составу
Возраст
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Отклонение (+,-), 2009г. к 2007 г.
Числ-ть работн., чел.
уд. вес, %
Числ-ть работн, чел.
уд. вес,
%
Числ-ть работн, чел.
уд.
вес, %
менее 25 лет
133
12
132
11
155
13
22
25-35
244
22
276
23
309
26
65
36-55
654
59
683
57
630
53
-24
более55
79
7
108
9
95
8
16
Итого
1110
100
1199
100
1189
100
79
Из
таблицы видно, что в 2007 году численность работников с возрастом менее 25 лет
составила 133 человека, а в 2008 году на 1 человека меньше и составила 132
человека, к 2009 году произошло увеличение персонала с этим возрастом на 23
человека и равна 155 человек.
Количество
персонала в возрасте 25-35 лет растет с каждым годов, если в 2007 году их было
244 человека, то в 2008 году 276 человек, а в 2009 году 309 человек, что на 65
человек больше, чем в 2007 году. Процентное соотношение дает нам такие же
данные, соответственно, увеличение по годам происходит на 1% (в 2008 году по
сравнению с 2007 годом), и на 3%(в 2009году по сравнению с 2008 годом).
При
рассмотрении возраста от 36 до 55 лет наблюдается увеличение их количества в
2008 году, что составит 683 человека или 57% от всего количества работников. К
2009 году идет их снижение до 630 человек, что на 24 человека меньше, чем в
2007 году.
Персонал
в возрасте более 55 лет наибольшей своей величины достигает в 2008 году и равен
108 человек. К 2009 году происходит его снижение до 95 человек, что на 16
человек больше, чем в 2007 году.
Рассмотрим
структуру кадров на предприятии ОАО "НК
"Таркосаленефтегаз" в зависимости от
уровня образования.
Таблица
9 – Анализ структуры кадров в зависимости от уровня образования на предприятии ОАО
"НК "Таркосаленефтегаз"
Уровень образования
2007г.
2008г.
2009г.
отклонение (+, -)
кол-во, чел
уд. вес, %
кол-во, чел
уд. вес, %
кол-во, чел
уд. вес, %
Всего работников
1110
100
1199
100
1189
100
79
Среднее и/или полное
общее образование
511
46
479
40
464
38
-47
Начальное и/или среднее
профессиональное образование
288
26
348
29
321
27
33
Высшее профессиональное
образование
256
23
300
25
321
27
65
Послевузовское
профессиональное образование
55
5
72
6
83
8
28
Из
таблицы видно, что в 2007 году при численности персонала 1110 человек 46% имеют
среднее и/или полное общее образование, 26% начальное и/или среднее
профессиональное образование, 23% высшее профессиональное образование и 5%
послевузовское профессиональное образование. В 2008 году в связи с принятием на
работу 89 человек, меняется структура: наибольшую долю занимают работники с
образованием среднее и/или полное общее образование 40%, а наименьшую долю с
послевузовским профессиональным образованием 6%. В 2009 году происходит
незначительное изменение структуры, в зависимости от полученного образования.
Увеличение персонала с высшим профессиональным образованием на 21 человек по
сравнению с 2008 годом и с послевузовским профессиональным образованием на 11
человек.
3.2 Анализ текучести трудовых ресурсо
Рассмотрим динамику
показателей движения трудовых ресурсов на предприятии за 2007 – 2009 годы на
предприятии ОАО "НК
"Таркосаленефтегаз".
Таблица 10 - Динамика
показателей движения трудовых ресурсов на предприятии ОАО "НК
"Таркосаленефтегаз"в 2006 – 2008 годы
Наименование показателей
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Отклонения (%)
2008 г./2007 г.
2009 г./2008 г.
Численность работников списочного состава на начало
отчетного периода
954
1161
1314
21,7
13,18
Принято работников - всего
438
407
222
- 7,07
- 45,45
в том числе на дополнительно введенные рабочие места
226
-
-
-
-
Выбыло работников - всего
231
254
498
9,96
96,06
в том числе:
в связи с сокращением численности персонала
13
22
95
69,23
331,8
по собственному желанию
30
32
35
6,66
9,37
Численность работников списочного состава на конец
отчетного периода
1161
1 314
1 038
13,17
- 21,06
Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) на
конец отчетного периода
20
72
105
260
45,8
По данным таблицы 10,
численность работников списочного состава на начало 2007 года составила 954
человека. За год было принято 438 работников, в том числе на дополнительно введенные
места 226 человек. В 2007 году выбыло 231 работников, из них 13 человек было
сокращено в связи с сокращением численности персонала и уволилось 30 человек по
собственному желанию. Таким образом численность работников списочного состава
на конец отчетного периода составила 1161 человек. Также на конец 2007 года у
предприятия было 20 вакантных мест. В 2008 году принято работников на 7% меньше
чем в 2007 году, при этом не было дополнительно введенных мест. А выбыло работников
на 9,96% больше чем в 2007 году, то есть 254 человека. Это произошло из-за
увеличения сокращений на 69% и добровольного увольнения на 6,66%. Тем не менее
численность работников списочного состава увеличилась на 13,17% и составила
1314 тыс. руб. При этом число требуемых работников увеличилось на 260% и
составило 72 человека. В 2009 году ситуация резко ухудшилась. Принято работников
на 46% меньше чем в 2008 году – 222 человека и выбыло на 96 % больше чем в 2007
году. Это произошло со значительным увеличением сокращения численности
персонала на 331,8 %. На такое увеличение сокращения численности повлияло
уменьшение прибыли на 56%, вследствие чего предприятие решило сокращать объем
производства и соответственно трудовые затраты путем сокращения. Таким образом
численность на конец 2009 года составила 1 038 человек, но при этом требуемых
работников увеличилось на 45,8%.
Такая высокая текучесть
кадров на конец анализируемого периода наносит большой ущерб предприятию , так
как перед увольнением в течении месяца производительность труда у увольняемых
снижается на 10-15%, а у вновь принятых рабочих в течении трех месяцев
производительность труда ниже на 5 - 6 %. Эти потери составляют примерно 10 –
15 дней. С момента увольнения до поступления на новую работу проходит еще 10 –
20 дней. Следовательно, общие потери составят 20 – 35 дней.
Таблица 11 - Динамика
коэффициентов, характеризующих движение трудовых ресурсов ОАО "НК
"Таркосаленефтегаз" в 2007 – 2009 г.г.
Показатели
2007г.
2008 г.
2009 г.
Отклонения (+/-)
2008/2007 г.г.
2009/2008 гг.
К оборота по приему
0,39
0,34
0,19
-0,05
-0,15
К оборота по выбытию
0,2
0,21
0,42
0,01
0,21
К общего оборота
0,6
0,55
0,60
-0,05
0,05
К текучести
0,027
0,026
0,029
- 0,001
0,003
К постоянства кадров
0,65
0,75
0,68
0,1
- 0,07
Для характеристики
интенсивности движения рабочей силы и проведение сравнительного анализа по
предприятию и периодам времени используются следующие относительные показатели
(коэффициенты), представленные в таблице 11. По данным таблицы наблюдается
тенденция снижения коэффициента оборота по приему и повышения коэффициента
оборота по выбытию. Коэффициент оборота по приему в 2008 году ниже на 0,05, чем
в 2007 году и составил 0,34, то есть прибывшие работники составляют 34% от
средней списочной численности работников. В 2009 же году коэффициент резко
снижается на 15 % по сравнению с 2008 годом и 19 % прибывших работников
составляет от среднесписочной численности работников. Коэффициент оборота по
выбытию в 2007 и в 2008 годах меньше чем коэффициент по приему, но в 2009 году
он гораздо выше. В 2009 году 42% от средней списочной численности составили
выбывшие работники. Такой высокий процент выбывших объясняется многими
причинами. По собственному желанию уволилось 35 работников, что связано с
семейными обстоятельствами, вредными условиями труда, а также неудовлетворение
размером заработной платы и отсутствием работы по специальности.
Предприятие сократило
численность работников в 2009 году на 331% в связи с необходимостью сокращения
затрат на производство и получения прибыли, а также в связи с появлением
потребности работников по другим специальностям, так как в 2009 году
увеличилась потребность вакантных мест на 45 %.
Коэффициент общего
оборота практически не изменился за анализируемый период и равнялся 0,6 и его
можно считать нормальным, но увеличение оборота по выбытию является
отрицательным моментом. В целях снижения коэффициента оборота рабочей силы по
увольнению необходимо обратить внимание на организацию труда в цехе, на условия
труда и оплаты работников.
Напряжение в обеспечении
предприятия трудовыми ресурсами может быть несколько снято за счет более
полного использования имеющейся рабочей силы, роста производительности труда,
интенсификации производства, усовершенствовании технологии и организации
производства.
3.3 Анализ использования фонда рабочего времени
Проанализируем
использование рабочего времени на предприятии по таблице 12.
Таблица 12 -
Динамика использования фонда рабочего времени
Показатели
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Темп прироста
2008/2007 гг.
2009/2008 гг.
Среднесписочная численность работающих, чел.
1 110
1 199
1 189
8,02
-0,83
Явочный фонд, чел/дн
261570
288347
274615
10,24
-4,76
Праздничные и выходные дни, человеко-дней
74025
80333
79663
8,52
-0,83
Численность работников, к-м были предоставлены отпуска по
собств. желанию, чел
305
190
57
-37,7
-70
Отпуска по собств. желанию, чел/дн
3755
3479
1227
-7,35
-64,73
Ежегодных отпуска, чел/дн
48840
52756
52316
8,02
-0,83
Неявки по болезни, чел/дн
5491
6287
4502
14,49
-28,39
Другие неявки на работу, чел/дн
11469
6433
21662
-43,9
236,7
Календарный фонд рабочего времени, чел/дн
405150
437635
433985
8,02
-0,83
Номинальный фонд рабочего времени, чел/дн
331125
357302
354322
7,9
-0,83
Максимально возможный фонд времени, чел/дн
282285
304546
302006
7,88
-0,83
Коэффициент использования максимально возможного фонда
времени,%
92,6
94,6
90,9
-
-
По данным таблицы, в 2008
году явочный фонд равнялся 288347 чел/дн. и увеличился на 10,24 % по сравнению
с 2007 годом в связи с уменьшением на 7,35 % предоставленных отпусков по собственному
желанию, которые в 2008 году составили 3479 чел/дн. и в связи с увеличением
среднесписочной численности работающих на 8 %. Также на увеличение явочного
фонда рабочего времени в 2008 году уменьшение других видов неявок на 43,9 % ,
которые включают в себя прогулы, простои, отпуска по учебе, отпуска по
беременности и родам, они равнялись 6433 чел/дн. Неявки по болезни возросли на
14,49 % и равнялись 6287 чел/дн, но они имеют небольшой удельный вес числа всех
неявок и повлияли в 2008 году на явочный фонд рабочего времени незначительно.
В 2009 году наблюдается
снижение явочного фонда рабочего времени на 4,76 % по сравнению с 2008 годом и
он равнялся 274615 чел/дн.. что связано с увеличением на 236 % других неявок на
работу, которые составили 21662 чел/дн., а также в связи со снижением
среднесписочной численности работников на 0,83 %.
Коэффициент использования
максимально возможного фонда рабочего времени показывает величину потерь
рабочего времени. Анализируя этот показатель можно сказать, что предприятие
эффективно распоряжается фондом времени и и практически не имеет потерь рабочего
времени. В 2007 году потери рабочего времени составили 7,4 %, в 2008 году - 5,4
% и в 2009 году - 9,1 %.
3.4 Анализ
производительности труда
Рассмотрим
Производительность труда на предприятии ОАО
"НК "Таркосаленефтегаз" за 2006 – 2008 годы.
Таблица 13 - Динамика
производительности труда в ОАО "НК "Таркосаленефтегаз" за 2007 – 2009 годы.
Показатели
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Отклонение,%
2008/ 2007 г.г.
2009/2008 гг.
Выполненный объем работ, тыс. руб.
1 780 522
2 198 644
2 520 782
23,48
14,65
Проходка, метров
337 049
435 140
580 059
29,1
33,3
Среднемесячное количество бригад бурения
11
14
17,6
25
21,38
Производительность труда на:
-1 буровую бригаду, м/бр.
29 056
30 010
32 958
3,28
9,82
-1 работающего, м/чел.
304
363
488
19,4
34,43
-1 рабочего, м/чел.
403
483
660
19,85
36,64
Выработка на 1 работающего, тыс.руб./чел.
1604,1
1 834
2120
14,33
15,59
Сдача скважин, скв.
118
133
219
12,71
64,66
Среднемесячное количество бригад освоения
5,2
4,4
1,6
-15,38
-63,63
Выработка на 1 бригаду освоения, скв/бр.
22,7
30
137
32,16
356,6
По данным таблицы
наблюдается тенденция увеличения среднемесячного количества бригад. В 2008 году
среднемесячное количество бригад увеличилось на 25 % по сравнению с 2007 годом
и равнялось 14 бригадам, в 2009 году - на 21% и стало 17 бригад. Увеличение
бригад привело к увеличению выполненного объема работ. В 2008 году произошло
увеличение объема выполненных работ на 23,48 % и составил 2 198 644 тыс. руб. В
2009 году произошло увеличение на 14,65 % и объем выполненных работ составил 2
520 782 тыс. руб. Также увеличение объема выполненных работ произошло
вследствие увеличения производительности труда на предприятии в течении
анализированного периода. Производительность труда на одну бригаду в 2007 году
равнялась 29056 м/бр. В 2008 году произошло увеличение производительности труда
на 3, 28 %., а в 2009 году по сравнению с 2008 годом производительность на одну
бригаду увеличилась на 9,82 % и равнялась 32958 м/бр.
Увеличение
производительности труда на 1 бригаду произошло из - за повышения предприятием в 2008 году
заинтересованности работников в конечных результатах работы, при условии
выполнения плана по доходам от реализации услуг, работ за год - положением об
оплате труда предусмотрена выплата материального стимулирования по итогам
работы за год.
Также наблюдается
тенденция увеличения производительности труда на 1 работающего и на 1 рабочего.
В 2008 году производительность на 1 работника увеличилось на 19,4 % по
сравнению с 2007 годом и на 19, 85 % на 1 рабочего. В 2009 году произошло
резкое повышение производительности труда на 1 рабочего (на 36,64 % по
сравнению с 2006 годом) и на 1 работника на 34,43 % и равнялись 660 м/чел. и 488
м/чел. соответственно. Это произошло в связи с решением руководства по
регулированию заработной платы работников с 01 мая 2008 года об увеличении
часовых тарифных ставок и должностных окладов на 5%. В мае 2009 года
дополнительно было увеличение заработной платы рабочих буровых бригад путем
установления персональной надбавки в размере 5 % от присвоенного уровня часовой
тарифной ставки. Также тенденция увеличения производительности труда
объясняется повышением технического уровня оборудования, его наиболее полное
использование. Соответственно с увеличением производительности труда
наблюдается тенденция увеличения выработки на одного работающего. В 2008 году
выработка на 1 работающего увеличилась на 14,33 % по сравнению c 2007 годом и равнялась 1 834
тыс./чел. и в 2009 году на 15,59 % по сравнению с 2008 годом – 2120 тыс. руб.
Что касается
среднемесячного количества бригад освоения, то наблюдается тенденция их
снижения – в 2008 году по сравнению с 2007 годом среднемесячное количество
бригад освоения ниже на 15,38 % и их число составило 4 бригады, а в 2009 году
по сравнению с 2008 годом резко снизилось на 63,6 % и число среднемесячных
бригад равнялось 1,6 бригад. Хотя прослеживается значительное уменьшение числа
бригад, но наблюдается тенденция увеличения выработки на 1 бригаду освоения,
так как происходит увеличение сданных скважин на протяжении анализируемого
периода. Выработка на 1 бригаду в 2008 году по сравнению с 2007 годом
увеличилась на 32,16 % и равнялась 30 скв./бр. В 2009 году произошло резкое
увеличение выработки на 1 бригаду по сравнению с 2008 годом на 356,6 % и
равнялась 137 скв./бр., что связано с увеличением сданных скважин в 2009 году
на 64,66 % и уменьшением среднемесячного количества бригад освоения на 63,6 %.
Это произошло в связи с принятием решения руководства о рациональном размещении
производительных сил, то есть некоторые бригады освоения перевели в число
бригад бурения.
Рассмотрим выполняемость
плана на данном предприятии. По данным таблицы 9 наблюдается перевыполнение
плана производительности труда на буровую бригаду, одного рабочего, 1
работника. Производительность труда на 1 буровую бригаду по плану в 2009 году
28554 м/бр., по факту 32958 м/бр. и процент выполнения плана равнялся 114,1 %.
Перевыполнение плана производительности труда на 1 бригаду связано с увеличением
на 71805 метров проходки по сравнению с бизнес-планом и при этом произошло
уменьшение планового среднемесячного количества бригад бурения на 0,2, что по
факту составило 17,6. Производительность труда на 1 работающего на 96 м/чел
было больше, чем по плану и процент выполнения плана составил 124,5 %. Производительность
труда на 1 рабочего тоже больше на 131 м/чел по факту по сравнению с планом и
процент выполнения плана равнялся 124,8 %.
Таблица 14 -
Выполняемость плана по производительности труда в ОАО "НК
"Таркосаленефтегаз" 2009 году
Показатели
Бизнес-план
Факт
Отклонения (+/-)
% выполнения
Проходка, метров
508 254
580 059
71 805
114,1
Среднемесячное количество бригад бурения
17,8
17,6
-0,2
98,9
Производительность труда на:
на буровую бригаду, м/бр.
28 554
32 958
4 404
115,4
на 1 работающего, м/чел.
392
488
96
124,5
на 1 рабочего, м/чел
529
660
131
124,8
Перевыполнение плана
производительности труда при невыполнении плана среднемесячного количества
бригад на 1,1 % произошло вследствие заинтересованности работников в выполнении
плана, так как на предприятии предусмотрена выплата материального
стимулирования по итогам работы за год, а также единовременные премии, так,
например, в сентябре 2009 года была единовременная премия рабочим в размере 30
% от месячной заработной платы.
Заключение
В результате анализа
использования трудовых ресурсов на предприятии ОАО «Нефтяная компания
«Таркосаленефтегаз» я ознакомилась с теоретическими аспектами использования
трудовых ресурсов на предприятии, точнее с анализом динамики, структуры,
обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, анализом текучести кадров,
анализом использования фонда рабочего времени и анализом производительности
труда.
При ознакомлении с
организационно – экономической характеристикой предприятия ОАО «НК
«Таркосаленефтегаз» был проведен анализ основных направлений деятельности
предприятия, анализ использования основных фондов, а также анализ финансовых
результатов. На данном предприятии происходит увеличение основных фондов, о чем
свидетельствует коэффициент прироста. Финансовые результаты говорят о
прибыльности и рентабельности предприятия. За анализируемый период 2007 – 2009
годы, наибольшая прибыль наблюдается в 2008 году за счет разведки
Восточно-Таркосалинского и других нефтегазоконденсатных месторождений с
применением современных методов повышения нефтеотдачи пластов для ускорения их
ввода в эксплуатацию.
При анализе использования
трудовых ресурсов на предсприятии ОАО «НК «Таркосаленефтегаз», можно сделать
вывод, что предприятие хорошо обеспечено трудовыми ресурсами, структура кадров,
в зависимости от состава, возраста, образования меняется незначительно, так же
как и состав работников. Наблюдается высокая текучесть кадров.
Производительность труда увеличивается в 2009 году, также наблюдается перевыполнение
плана.
Коэффициент использования
максимально возможного фонда рабочего времени показывает величину потерь
рабочего времени. Анализируя этот показатель можно сказать, что предприятие
эффективно распоряжается фондом времени и практически не имеет потерь рабочего
времени.
Список используемой литературы
1.
Алексеева А. И.
Васильев Ю. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности:
учебное пособие. — М.: КНОРУС, 2007. — 672с.
2.
Богомолова Л. Л.
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебно-методическое
пособие — Ханты-Мнсийск, Югорский гос. Ун-т, РИЦ ЮГУ, 2006 — 68с.
3.
Савицкая Г.В.
Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – 4-е изд., перераб. и
доп. – М.: ИНФРА – М, 2007. – с.155-171 с.
4.
Бычин В.Б.,
Малинин С.В., Шубенкова Е.В. Организация и нормирование труда. Учебник для
вузов/ Под ред. Ю.Г. Одегова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство
«Экзамен», 2005 г. – с.145.
5.
Анисимов В.М.
Кадровая служба и управление персоналом организации: Практическое пособие кадровика
– М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. – стр.177 – 196.
6.
Гейц И.В. Правила
внутреннего трудового распорядка организации. – М.: Издательство «Дело и
сервис», 2004. – 256 с.
7.
Золотогоров В.Г.
Организация производства и управление предприятием: Учебн. Пособие. – Мн.:
Книжный дом, 2005 г. – 448 стр.
8.
Экономика фирмы:
Учебник для вузов / Под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – М.:
ЮНИТИ – ДАНА,2003 г. – 461 стр.
9.
Трудовой кодекс
Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ. (ред. от 30.12.2006). Ст.
45.
10.
Федеральный закон
от 19.02.1993 № 4520–1 ФЗ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях» (ред. от 29.12.2004).
11. Экономика предприятия: Учебник/Под ред. О.И. Волкова.
М. 1999 –с.154
12. Т.Куприянова Управление производительностью: путь к
росту. // Человек и труд - 1996 - № 9. Стр. 67 - 69.
13.
Статистическая
отчетность ОАО «НК «Таркосаленефтегаз»