Бизнес-план разработки Егорьевского месторождения строительного камня
Норма расхода масел принята в размере 5% от расхода
дизтоплива = 16 640 л
Для расчета технико-экономического обоснования,
приняты следующие цены на ГСМ:
- дизтопливо 20 руб./л;
- масла 12 руб./л.
Таким образом, ежегодные затраты на ГСМ составит:
332800 х 20 + 16640 х 12 = 6855,68 тыс. руб.
Таблица №5
Расчет потребления электроэнергии
п/п
|
Затраты
|
Ед.изм.
|
Кол-во потреб.
|
стоимость
|
Сумма
|
1
|
За электроэнергию
|
кВт
|
4003200
|
1,52
|
6084864
|
Итого
|
6084864
|
Годовые затраты на электроэнергию составит: 6084,86
тыс. руб.
Расчет затрат на
вспомогательные работы
Расчет затрат на проведение буровзрывных работ.
Для производства проектного объема щебня,
необходимо произвести буровзрывные работы по рыхлению сырья (бутового камня) в
количестве 313,5 тыс. м3 горной массы.
Стоимость буровзрывных работ принята равной 3361
руб.тыс.м3 по существующим расценкам данных работ подрядными
организациями.
Расчет годовых затрат на проведение БВР:
где 313,5 х 3361 руб.тыс. м3 = 1053,67
тыс. руб.
Затраты на проведение рекультивации
После отработки месторождения будет проведена
рекультивация. Расчет затрат на рекультивацию проведен исходя из площади
месторождения и рыночной стоимости рекультивации 1 га нарушенных земель.
Площадь нарушенных земель, после отработки
карьера составит
93,7 га. Из них подлежит рекультивации в год – 49,64
га / 17 лет – 2,92 га.
По усредненным ценам 2009 года, принимаемые расходы
на рекультивацию состоят из:
Горнотехническая рекультивация - 75,6
тыс. руб/га
Биологическая рекультивация - 7,2 тыс. руб./га
Таким образом, затраты на рекультивацию составят:
2,92 х (75,6 + 7,2) = 241,7 тыс. руб.
Сводный расчет затрат на вспомогательные работы
Таблица №6
Сводный расчет затрат на вспомогательные работы
Наименование работ
|
Ед. изм.
|
Объем
работ
|
Цена руб./ед.
|
Сумма затрат тыс.руб.
|
1.БВР
|
тыс.м3
|
313,5
|
3361
|
1053,67
|
2.Рекультивация
|
тыс.руб.га
|
2,92
|
82,8
|
241,70
|
Итого
|
1295,37
|
Расчет затрат объединяем в табл. №7
Таблица №7
Расчет текущих затрат на производство
Наименование затрат
|
Сумма затрат тыс.руб.
|
|
|
1. ГСМ
|
6 855.68
|
|
2.Электроэнергию
|
6 084,86
|
|
3.Буровзрывные работы
|
1 053,67
|
|
4.Рекультивация
|
241,7
|
|
Итого
|
14 234,91
|
|
Сумма текущих затрат на производство составит 14 234,91
тыс.руб.
Расчет численности работающих и средств на оплату
труда
Схема 1. Организационная структура ООО
«Недра-поиск»
Таблица №8
Штатное расписание основных и вспомогательных рабочих
Должность
|
Количество
|
Основные рабочие
|
Машинист 1 класса
|
5
|
Машинист 2 класса
|
3
|
Дробильщик
|
3
|
Машинист 3 класса
|
6
|
Водитель 1 класса
|
8
|
Бункеровщик
|
3
|
Машинист конвейера
|
4
|
Диспетчер
|
2
|
Лаборант
|
2
|
Итого 36
|
Вспомогательные рабочие
|
Лентовой уборщик
|
4
|
Электрослесарь
|
2
|
Итого 6
|
Всего рабочих 42
|
Проведем расчеты фонда заработной платы рабочих и
фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих.
Таблица №9
Фонд заработной платы
рабочих
|
|
профессия
|
списочн.числен.
|
дейст.ФРВ (часы)
|
Часовой тариф
|
ФЗП, тыс.руб
|
|
1раб.
|
всех раб.
|
ФЗП по тарифу.
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Основные рабочие
|
|
|
|
1.Машинист 1 класс
|
5
|
1888
|
9440
|
60
|
566,40
|
|
3.Машинист 2 класс
|
3
|
1888
|
5664
|
46
|
260,54
|
|
4.Дробильщик
|
3
|
1888
|
5664
|
46
|
260,54
|
|
5.Машинист 3 класс
|
6
|
1888
|
11328
|
38
|
430,46
|
|
6.Водитель
|
8
|
1888
|
15104
|
38
|
573,95
|
|
8.Бункеровщик
|
3
|
1888
|
5664
|
30
|
169,92
|
|
9.Маш.конвейера
|
4
|
1888
|
7552
|
26
|
196,35
|
|
10.Диспетчер
|
2
|
1888
|
3776
|
20
|
75,52
|
|
11.Лаборант
|
2
|
1888
|
3776
|
18
|
67,97
|
|
Итого
|
36
|
|
|
|
2601,65
|
|
Вспомогательные рабочие
|
|
3.Электрослесарь
|
1
|
1888
|
1888
|
22
|
41,54
|
|
4.Лентовый уборщик
|
4
|
1888
|
7552
|
20
|
151,04
|
|
Итого
|
5
|
|
|
|
192,58
|
|
ВСЕГО
|
42
|
|
|
|
2794,23
|
|
Таблица №10
Фонд заработной платы руководителей, специалистов
и служащих
Должность
|
списочн.численность
|
Оклад, тыс.руб.
|
ВСЕГО ФЗП, тыс.руб
|
|
|
|
1.Генеральный директор
|
1
|
55
|
660
|
|
2.Заместитель
генерального директора
|
1
|
50
|
600
|
|
3.Начальник цеха
|
1
|
48
|
576
|
|
4.Зам.начальника цеха
|
1
|
38
|
456
|
|
5.Зам. по сбыту
|
1
|
35
|
420
|
|
6.Гл.механик
|
1
|
34
|
408
|
|
7.Гл.бухгалтер
|
1
|
45
|
540
|
|
8. Финансист-экономист
|
1
|
28
|
336
|
|
9. Юрист
|
1
|
28
|
336
|
|
10.Логист
|
1
|
28
|
336
|
|
11.Механик ДСК
|
1
|
28
|
336
|
|
12.Энергетик
|
1
|
28
|
336
|
|
13.Горный мастер
|
3
|
23
|
828
|
|
14.Мастер ДСК
|
3
|
23
|
828
|
|
15.Мастер отгрузки
|
3
|
23
|
828
|
|
ВСЕГО
|
21
|
|
7 824
|
|
Страницы: 1, 2, 3
|