скачать рефераты

МЕНЮ


Инвестиционный план развития предприятия ООО "Энергия-1"


Анализируя производственную программу по производству лакокрасочной продукции, необходимо отметить, что на 2009 г. планируется производство 700 тн. продукции, на 2010 и 2011 гг. предполагается увеличить объем производства на 5 % и 10 % соответственно, что составит 735 тн. и 809 тн.


2.3 Нормативы и нормы производства и реализации продукции


Для определения жизненного цикла продукции (табл. 2.2) необходимо рассчитать массу необходимого сырья (табл. 2.3), общую потребность оборудования по годам (Табл. 2.4), стоимость основных производственных фондов (Табл. 2.5).

Таблица 2.2 - Жизненный цикл продукта (потребность в основных фондах)

Основные Фонды

Г о д ы

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Действующие, руб.

Общая потребность, руб.

Прирост

 Основных фондов, руб.

Общая потребность, руб.

Прирост

 основных фондов, руб.

1. Здания. Сооружения производственного назначения

арендовано

арендовано

-

арендовано

-

2. Рабочие машины и оборудование

1381880

1547706

165826

1733430

185725

3.Транспорт-ные средства

540000

604800

64800

677376

72576

4. Прочие

590

661

71

740

79

 Итого:

1922470

2153166

230696

2411546

258380


Таблица 2.3 - Расчет массы исходного сырья

Продукция

Годы

Количество

Тн

Норма расхода, тн/тн

Всего

Чистый

вес, тн

Масса необходимого сырья, тн

1

2

3

4

5

6

Лакокрасочная

2009

700

1,02

714

714

Лакокрасочная

2010

735

1,02

750

750

Лакокрасочная

2011

809

1,02

825

825


Таблица 2.4 -Расчет общей потребности оборудования по годам

п/п

Виды и наименования оборудования

Необходимая масса исходного

сырья ( М ) , кг.

Технологи- ческий коэфф.

( Кт )


Годовой фонд эффект. рабоч. времени, час.

(ГФРВ)

Производительность,

кв.м /час ( Пт)

Количество

единиц оборудования

( К )

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Вертикальная бисерная мельница

342300

359415

376530

1

3770

50

1,82

1,91

2,0

2.

Горизонтальна бисерная мельница

342300

359415

376530

0,8

3770

40

1,82

1,91

2,0

3.

Настольная бисерная мельница

342300

359415

376530

0,5

3770

23,5

1,93

2,03

2,13

4.

Весовой питатель

342300

359415

376530

0,3

3770

17,5

1,56

1,63

1,71

5.

Смеситель СМК-125

342300

359415

376530

0,1

3770

15

0,61

0,64

0,67

6.

Дозатор НЦ-12

342300

359415

376530

0,3

3770

32

0,85

0,89

0,94

7.

Разливочный аппарат

342300

359415

376530

0,85

3770

10

7,72

8,1

8,49

8.

Дисольвер

342300

359415

376530

0,9

3770

22,5

3,63

3,81

4,0


Таблица 2.5 - Стоимость основных производственных фондов

п/п

Виды и наименование основных фондов

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Кол-во, ед.

Цена,

руб.

Стоимость, руб.

Кол-во, ед.

Цена,

руб.

Стоимость, руб.

Кол-во, ед.

Цена,

Руб.

Стоимость, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Строительно-монтажные работы

-

-4

62675



62675



62675

2.

Вертикальная бисерная мельница

4

21000,0

84000,0

4

21000,0

84000,0

4

21000,0

84000,0

3.

Горизонтальна бисерная мельница

2

3000,0

6000,0

2

3000,0

6000,0

2

3000,0

6000,0

4.

Настольная бисерная мельница

2

2000,0

4000,0

2

2000,0

4000,0

2

2000,0

4000,0

5.

Весовой питатель

2

6500,0

13000,0

3

6630,0

19630,0

3

6760,0

19630,0

6.

Смеситель СМК-125

2

2563,0

5126,0

2

2563,0

5126,0

2

2563,0

5126,0

7.

Дозатор НЦ-12

1

6250,0

6250,0

1

6250,0

6250,0

1

6250,0

6250,0

8.

Разливочный аппарат

1

14875,0

14875,0

1

14875,0

14875,0

1

14875,0

14875,0

9.

Дисольвер

8

5000,0

40000,0

9

5100,0

45100,0

9

5100

45100,0

10.

Автомобиль УАЗ-3303

1

8000,0

8000,0

1

8000,0

8000,0

1

8000,0

8000,0


 И Т О Г О

23

*

243926

25

*

255656

25

*

255656


Для начала производственной деятельности необходимо рассчитать общую потребность в оборотных средствах – совокупный норматив оборотных средств – определяется суммированием частных нормативов по их элементам. Виды, количество, стоимость оборотных фондов и нормативы оборотных средств представлены в табл. 2.6.


Таблица 2.6 - Планирование потребности в оборотных средствах

Наименование ресурсов

Стоимость, руб.

2009

2010

2011

Основные материалы

9660000

11360160

13745794

Вспомогательные материалы

168000

197568

239057

Всего сырья и материалов

9828000

11557728

13984851

Топливо

3000000

3528000

4268880

Электроэнергия

4500000

5292000

6403320

Тара

491400

577886

699243

Запасные части

384494

430633

473697

Незавершенное производство

345205

362466

398712

Готовая продукция на складе

383562

402740

443014

Итого

18932661

22151453

26671716


2.4 План численности и фонд заработной платы


Потребность в персонале и заработной плате представлена в табл. 2.7 и табл.2.8.

Таблица 2.7 - Численность персонала и уровень затрат на заработную плату

Специальность

Число работников, чел.

Тарифная ставка, руб./чел.

Фонд рабочего времени, ч.

Затраты на заработную плату, руб.

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

Специалисты и служащие

Генеральный директор

1

70

2080

145600

163072

179379

Коммерческий директор

1

65

2080

135200

151424

166566

Главный бухгалтер

1

65

2080

135200

151424

166566

Технолог

1

60

2080

124800

139776

153754

Итого

4

 

 

540800

605696

666266

Рабочие основного производства

Мастер участка

2

50

2080

208000

232960

256256

Рабочий 5 р

2

45

2080

187200

209664

230630

Рабочий 4 р

2

40

2080

166400

186368

205005

Рабочий 3р

1

42

2080

87360

97843

107628

Итого

7

 

 

648960

726835

799519

Рабочие вспомогательного производства

Слесарь-наладчик

2

27

2080

112320

125798

138378

Водитель

1

30

2080

62400

69888

76877

Уборщица

1

7

2080

14560

16307

17938

Сторож

1

17

2080

35360

39603

43564

Итого

5

 

 

224640

251597

276756

Всего

16

 

 

1414400

1584128

1742541

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.