Организационная культура компании и ее влияние на поведение организации
В
связи с тем, что структура предприятия в 2002 и 2003 гг. была иная
(Общество в 2002 и 2003 гг. не имело филиалы, а только координировала
выполнение подряда на строительно-монтажные работы, непосредственными
исполнителями являлись дочерние предприятия, с которыми были заключены договора
подряда, доход Общество имело от генподрядных договоров), чем в 2004 и 2005 гг.,
анализ деятельности предприятия целесообразно произвести за период 2004 и 2005 гг.
Выручка Общества по видам
деятельности:
В 2004 году общая выручка Общества за 9 месяцев составила
289,176 млн. руб., в 2005 году – 416, 746 млн. руб., что составило 144% от
выручки 2004 года, то есть превышение прошлогодних результатов составило 44%.
Показатели объемов выручки, ее структура и темпы роста
представлены в таблице 2.2
Таблица 2.2 – Структура и динамика выручки
|
|
|
|
|
Тыс.
руб.
|
Наименование
|
2004 г.
|
Структура,
%
|
2005 г.
|
Структура,
%
|
Темп
роста, %
|
Выручка
от выполнения СМР
|
250
476
|
87
|
373
496
|
90
|
49
|
I
квартал
|
74
088
|
89
|
86
766
|
86
|
17
|
II
квартал
|
78
508
|
87
|
143
902
|
90
|
83
|
III
квартал
|
97
880
|
85
|
142
828
|
91
|
46
|
Выручка
от услуг генподряда
|
10
909
|
4
|
16
399
|
4
|
50
|
I
квартал
|
3
958
|
5
|
4
566
|
5
|
15
|
II
квартал
|
2
825
|
3
|
6
989
|
4
|
147
|
III
квартал
|
4
126
|
4
|
4
844
|
3
|
17
|
Прочая
выручка
|
27
791
|
9
|
26
851
|
6
|
-3
|
I
квартал
|
5
662
|
7
|
9
056
|
9
|
60
|
II
квартал
|
9
372
|
10
|
8
681
|
5
|
-7
|
III
квартал
|
12
757
|
11
|
9
114
|
6
|
-29
|
Всего
выручка:
|
289
176
|
100
|
416
746
|
100
|
44
|
I
квартал
|
83
708
|
100
|
100
388
|
100
|
20
|
II
квартал
|
90
705
|
100
|
159
572
|
100
|
76
|
III
квартал
|
114
763
|
100
|
156
786
|
100
|
37
|
По
сравнению с периодом 2004 г. объем производства СМР увеличился почти в 1,5
раза (таблица 2.3).
Таблица
2.3 – Структура и динамика выручки от реализации СМР
|
|
|
|
Тыс.
руб.
|
Наименование
|
2004 г.
|
Структура,
%
|
2005 г.
|
Структура,
%
|
Темп
роста, %
|
Общий
объем СМР:
|
250
476
|
100
|
373
496
|
100
|
49
|
I
квартал
|
74
088
|
100
|
86
766
|
100
|
17
|
II
квартал
|
78
508
|
100
|
143
902
|
100
|
83
|
III
квартал
|
97
880
|
100
|
142
828
|
100
|
46
|
В
том числе выполнено:
|
|
|
|
|
|
субподрядными
организациями
|
171
493
|
68
|
168
775
|
45
|
-2
|
I
квартал
|
66
408
|
90
|
47
016
|
54
|
-29
|
II
квартал
|
51
643
|
66
|
66
812
|
46
|
29
|
III
квартал
|
53
442
|
55
|
54
947
|
38
|
3
|
собственными
силами
|
78
983
|
32
|
204
721
|
55
|
159
|
I
квартал
|
7
680
|
10
|
39
750
|
46
|
418
|
II
квартал
|
26
865
|
34
|
77
090
|
54
|
187
|
III
квартал
|
44
438
|
45
|
87
881
|
62
|
98
|
Доля
строительно-монтажных работ, выполняемых субподрядными организациями, снизилась
с 68% в 2004 г. до 45% в 2005 г. В абсолютном значении снижение
незначительное – 2,7 млн. руб. или 2%. Доля выполнения СМР собственными силами
увеличилась с 32% до 55%. В абсолютном значении увеличение составило 125,7 млн.
руб. или 159%.
Таким
образом, увеличение общего объема работ произошло за счет работ, выполненных
собственными силами, что является положительной тенденцией в строительной
деятельности Общества.
Объемы СМР выполнялись в 2004 году среднесписочной
численностью промышленно-производственного персонала в 260 человек, в 2005 году
– 287 человек. За счет увеличения численности ППП на 10% увеличение объемов СМР
составило 8,2 млн. руб. Вторым фактором увеличения объемов выполненных работ
является повышение средней выработки одного рабочего – с 303 781 руб. до
713 314 руб. или на 135%, за счет которого объемы СМР увеличились на 117,
5 млн. руб.
То есть общее увеличение объемов СМР на 125,7 млн. руб.
(8,2+117,5) было обеспечено на 93% повышением средней выработки и лишь на 7%
среднесписочной численностью.
За 9 месяцев 2004 г. при плане СМР в текущих ценах 265
733 тыс. руб. выполнение составило 250 475 тыс. руб. или 94%. Недовыполнение
составило 6%. За аналогичный период 2005 г. при плане 362 334 тыс.
руб. выполнение составило 103% (см. таблицу 2.4).
На долю основного заказчика – ОАО «Кузбассэнерго» за
анализируемые периоды приходилось 97–98% от общего объема выполненных СМР.
Прочие заказчики, соответственно, составляли 3–2%.
Таблица 2.4 – Выполнение плана СМР по заказчикам в текущих
ценах
|
|
|
|
|
Тыс.
руб.
|
Наименование заказчика
|
9 месяцев 2004 г.
|
9 месяцев 2005 г.
|
план
|
факт
|
% выполнения
|
план
|
Факт
|
% выполнения
|
ВСЕГО объем СМР:
|
265 733
|
250475
|
94
|
362 334
|
373 496
|
103
|
филиалы ОАО «Кузбассэнерго»:
|
257 591
|
246478
|
96
|
351 298
|
363 153
|
103
|
Беловская
ГРЭС
|
42
454
|
37
633
|
89
|
45
598
|
46
091
|
101
|
Кемеровская
ГРЭС
|
-
|
-
|
-
|
402
|
659
|
164
|
Томь-Усинская
ГРЭС
|
54
881
|
53
348
|
97
|
51
040
|
54
110
|
106
|
УТС
|
30
021
|
28
974
|
97
|
81
828
|
90
346
|
110
|
Южно-Кузбасская
ГРЭС
|
65
974
|
59
037
|
89
|
133
353
|
133
270
|
100
|
Западно-Сибирская
ТЭЦ
|
3
600
|
7
549
|
210
|
4
928
|
3
808
|
77
|
Кемеровская
ТЭЦ
|
8
405
|
8
244
|
98
|
8
000
|
8
527
|
107
|
Кузнецкая
ТЭЦ
|
22
852
|
25
849
|
113
|
6
770
|
6
649
|
98
|
Ново-Кемеровская
ТЭЦ
|
28
484
|
24
633
|
86
|
17
926
|
18
176
|
101
|
Восточные
электрические сети
|
707
|
1
065
|
151
|
-
|
-
|
-
|
Северные
электрические сети
|
-
|
-
|
-
|
430
|
430
|
100
|
Южные
электрические сети
|
-
|
-
|
-
|
992
|
1
054
|
106
|
Автотранспортное
предприятие
|
-
|
-
|
-
|
31
|
32
|
102
|
Энергосбыт
|
213
|
147
|
69
|
-
|
-
|
-
|
Прочие заказчики
|
8 142
|
3 998
|
49
|
11 036
|
10 343
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|