Организация предприятия по производству подушек ООО "СладСОН"
План по труду и заработной плате______________
Показатели
|
На планируемый год
|
1. Численность промышленно-производственного персонала всего:
|
|
в том числе:
|
168
|
рабочие
|
156
|
руководители
|
3
|
специалисты
|
5
|
служащие
|
4
|
2. Фонд з/пл промышленно-производственного персонала всего:
|
|
в том числе:
|
12806000
|
рабочие
|
11786000
|
руководители
|
360000
|
специалисты
|
420000
|
служащие
|
240000
|
3. Среднегодовая з/пл. (без премий и вознаграждений)
промышленно-производственного персонала всего:
|
|
в том числе:
|
339551
|
рабочие
|
75551
|
руководители
|
120000
|
специалисты
|
84000
|
служащие
|
60000
|
4. Премии и вознаграждения из фонда материального поощрения
всего:
|
|
в том числе:
|
5000000
|
рабочие
|
2500000
|
руководители
|
1000000
|
специалисты
|
1000000
|
служащие
|
500000
|
5. Фонд оплаты труда (с учетом премий) всего:
|
|
в том числе:
|
17806000
|
рабочие
|
14286000
|
руководители
|
1360000
|
специалисты
|
1420000
|
служащие
|
740000
|
6. Ср. годовая з/пл (с учетом премий и вознаграждений)
промышленно-производственного персонала всего:
|
|
в том числе:
|
105988
|
рабочие
|
91576
|
руководители
|
453333
|
специалисты
|
200000
|
служащие
|
185000
|
Расчет заработной платы производственных рабочих
Виды затрат
|
Наименование продукции
|
Всего
|
|
70*70
|
45*45
|
|
|
Единица
|
Всего выпуска
|
Единицы
|
Всего выпуска
|
|
Основная заработная плата
|
15
|
1800000
|
20
|
2880000
|
4680000
|
ЕСН (26%)
|
3,9
|
468000
|
5,2
|
748800
|
1216800
|
Распределение ОПР и ОХР между себестоимостью отдельных видов
продукции
Наименование затрат
|
Всего на продукцию
|
В том числе по видам продукции
|
|
|
70*70
|
45*45
|
|
|
единица
|
весь выпуск
|
единица
|
весь выпуск
|
Основная
заработная плата
производственных
рабочих
|
4680000
|
15
|
1800000
|
20
|
2880000
|
ОПР:
|
|
|
|
|
|
в сумме
|
889200
|
*
|
342000
|
*
|
547200
|
средний%
|
19%
|
2,85
|
*
|
3,8
|
*
|
ОХР:
|
|
|
|
|
|
в сумме
|
1450800
|
*
|
558000
|
*
|
892800
|
средний%
|
31%
|
4,65
|
*
|
6,2
|
*
|
Распределение расходов на продажу между себестоимостью отдельных
видов продукции и расчет полной себестоимости товарной продукции
Наименование затрат
|
Всего затрат
|
В том числе по видам продукции
|
|
|
70*70
|
45*45
|
|
|
на
единицу
|
весь выпуск
|
на
единицу
|
весь выпуск
|
Производственная
себестоимость
товарной
продукции
|
22502240
|
125,3
|
15236000
|
68,5
|
7266240
|
Расходы на
продажу:
|
|
|
|
|
|
в сумме
|
716864
|
5
|
609440
|
1
|
108994
|
в%
|
4
|
|
|
1,5
|
|
Полная
себестоимость
товарной
продукции
|
23219104
|
130,3
|
15845440
|
69,5
|
7375234
|
Расчет свободной отпускной цены по хлебу и булочкам
Составные элементы затрат
|
Ед. измерения
|
70*70
|
45*45
|
Полная себестоимость изделия
|
руб.
|
130,3
|
69,5
|
Прибыль (рентабельность 25%)
|
руб.
|
32,6
|
17,4
|
Итого:
|
*
|
162,2
|
86,9
|
НДС (10%)
|
руб.
|
29,2
|
15,6
|
Свободная отпускная цена
|
руб.
|
192,4
|
102,5
|
Расчет объема реализации
Показатели
|
На планируемый год
|
Остатки не реализованной продукции на начало года
|
1200
|
Товарная продукция
|
54320000
|
Остатки не реализованной продукции на конец года
|
50000
|
Объем реализованной продукции
|
54271200
|
План по прибыли и рентабельности
Показатели
|
На планируемый год
|
Объем реализованной продукции с НДС
|
54271200
|
Объем реализованной продукции без НДС
|
45992542
|
Сумма НДС
|
8278658
|
Себестоимость реализованной продукции
|
13310752
|
Доходы от внереализационных операций
|
1000
|
Прибыль от реализации продукции
|
32681790
|
Валовая прибыль
|
32682790
|
Рентабельность в%:
|
По цене По себестоимости
|
Реализованной продукции:
|
|
70*70
|
20% 25%
|
45*45
|
20% 25%
|
Расчет плановой прибыли
Показатели
|
На планируемый год
|
Валовая прибыль
|
32681790
|
Налогооблагаемая прибыль
|
32681790
|
Ставка налога
|
20%
|
Сумма налога на прибыль
|
6536358
|
Чистая прибыль
|
26145432
|
Сумма отчислений в резервный фонд
|
1307272
|
Фонд накопления 40%
|
10458173
|
Фонд потребления 20%
|
5229086
|
Нераспределенная прибыль
|
9150901
|
Команда
управления
1.
Генеральный
директор;
2.
Заместитель
директора;
3.
Заведующий
производством;
4.
Главный
бухгалтер.
5.
Менеджер
по персоналу;
6.
Начальник
цеха №1;
7.
Начальник
цеха №2;
8.
Начальник
цеха №3.
Должность
|
Образование
|
Стаж работы
|
Генеральный директор
|
высшее
|
12 лет
|
Заместитель директора
|
высшее
|
8 лет
|
Заведующий
производством
|
высшее
|
5 лет
|
Главный бухгалтер
|
высшее
|
9 лет
|
Менеджер по персоналу
|
высшее
|
4 года
|
Начальник цеха №1
|
высшее
|
6 лет
|
Начальник цеха №2
|
высшее
|
2 года
|
Начальник цеха №3
|
высшее
|
8 лет
|
Обязанности:
1.
Генеральный
директор руководит в соответствии с действующим законодательством
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью
предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых
решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также
финансово-хозяйственные результаты его деятельности.
2.
Заместитель
директора организует работу на предприятии по кругу вопросов, входящих в его
функциональные обязанности.
3.
Заведующий
производством осуществляет руководство производственно-хозяйственной
деятельностью подразделения предприятия по производству подушек.
4.
Главный
бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой
деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия.
Страницы: 1, 2, 3, 4
|