Організація та впровадження діяльності комп'ютерного клубу
Організація та впровадження діяльності комп'ютерного клубу
Резюме
Даний бізнес-план являє собою проект
організації комп'ютерного клубу «Віртал» за адресою: м. Іллінці вул. Леніна 45.
Специфічною рисою планованого клубу буде наявність доступу в Інтернет і користування
іграми. Проектований клуб буде мати 10 потужних комп'ютерів, обладнаних 256-мегабайтовими
відео картами, модемами.
У клубі будуть працювати
висококваліфіковані адміністратори, а також охоронці, які будуть забезпечувати
безпеку клієнтів і майна клубу.
Аналіз ринку показав, що знаходження
поруч із клубом навчального закладу: Іллінецький Аграрний коледж, повинен
забезпечити величезний попит на пропоновані клубом послуги.
Для реалізації проекту планується
взяти кредит у Банку «Приват Банк» у розмірі 60000 грн. строком на 2 роки під 18% річних.
Передбачуваний клуб має широкі
перспективи. У випадку стабільного одержання запланованого прибутку вже через
кілька років він буде мати можливість відкрити свої філії.
Опис підприємства
Основний вид діяльності - надання
комп'ютерів із установленими на них сучасними іграми, додатковий вид - надання
послуг Інтернету, запис дисків.
Засновниками фірми є:
1.
Левківський
С. В.
2.
Командир
С. П.
Даний проект планується реалізувати з
утворенням юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Для
успішної роботи клубу будуть потрібні наступні працівники:
1.
Директор
2.
3 адміністратори
комп'ютерного залу
3.
1 охоронець
4.
Прибиральниця
Аналіз сильних і слабких
сторін
Як і будь-яка фірма ТОВ «Віртал» має
свої сильні й слабкі сторони. Їхній аналіз наведений у таблиці №1.
Таблиця №1 Аналіз сильних і слабких
сторін ТОВ «Віртал»
Сильні сторони
|
Слабкі сторони
|
Високопродуктивні комп'ютери
|
Багато конкурентів по місту
|
Мало конкурентів у даному районі
|
Негативне відношення громадськості
|
Наявність інтернету
|
|
Під високопродуктивністю комп'ютерів
розуміється:
1.
Наявність
великої оперативної пам'яті (2 гігабайти)
2.
Місткість
жорсткого диска до 300 гігабайт.
3.
Відеокарта
з пам'яттю 256 мегабайта.
4.
Процесор з
тактовою частотою до 2000 Мг.
Наявність Інтернету надає планованому
комп'ютерному клубу статус Інтернет-клубу.
Опис послуги
Основна послуга комп'ютерного клубу -
комп'ютерні ігри та доступ в Інтернет мережу.
У клубі «Віртал» будуть запропоновані
наступні основні ігри:
1.
Counter-Strike
2.
Lineage 2
3.
GTA 3
4.
Call Of
Duty 4 Modern Warfare
5.
Quake 3
6.
Starcraft
3
7.
Hitman 2
8.
Max Payne
9.
FIFA 2009
10.
Red Alert
2
11.
Cossacks
12.
Need for
Speed 5
13.
Red
Faction 2
14.
Unreal
Tournament
Оскільки щодня у світі з'являється
кілька нових ігор, то, імовірно, асортименти пропонованих у клубі ігор не буде
строго чітким і буде щораз обновлятися.
Так само, як і у будь-якому іншому
клубі, в «Віртал» будуть надаватися для перегляду й прослуховування безліч
кінофільмів, роликів і музичних композицій. Доступ до мережі Інтернет буде
надано «ОГО!»
від Укртелеком.
Вартість всіх надаваних клубом послуг
наведена в таблиці № 2.
Таблиця № 2. Вартість послуг
комп'ютерного клубу «Віртал»
№
|
Найменування послуги
|
Період
|
Мінімальний розмір у годинах
|
Вартість, грн.
|
1
|
Комп'ютерні ігри
|
з 9:00 до 23:00 годин
|
1год
|
2.00грн
|
2
|
Комп'ютерні ігри
|
з 23:00 до 9:00 годин
|
нічний тариф
|
10.00грн
|
3
|
Інтернет
|
з 9:00 до 23:00 годин
|
1год
|
3.50грн
|
6
|
Інтернет
|
з 23:00 до 9:00 годин в
|
нічний тариф
|
10.00грн
|
Маркетингове дослідження
ринку
Обраний нами район представляється
найбільш привабливим, оскільки тут розташована безліч як багатоповерхових, так
і приватних будинків, а також Іллінецький Аграрний коледж.
Єдиний існуючий у цьому районі
комп'ютерний клуб «Vega» має всього 6 застарілих машин, маленьке приміщення й
не надає послуг Інтернету.
Близькість коледжу обрана не
випадково, оскільки із всезростаючим значенням Інтернету, як потужного пошукового
каналу інформації, популярність Інтернет-клубу згодом буде безсумнівно
підвищуватися.
Виробничий план
Для створення клубу буде потрібно
опалювальне приміщення площею не менш 30 кв. метрів, а також комп'ютери, меблі,
кондиціонер. Постачальником комп'ютерного устаткування виступить сервіс-центр «Rim», розташований за адресою м.
Дніпропетровськ, Тополь-I, пер. Джінчарадзе 12, тел.(0562) 360-300, електронна
адреса: WWW.RIM2000.COM, E-mail: company@rim2000.com.
Вартість і характеристика
комп'ютерної техніки наведена в таблиці №5.
Таблиця № 5. Характеристика й
вартість комп'ютерної техніки
№
|
Найменування
|
Характеристика
|
Кількість, шт.
|
Вартість 1 од., грн.
|
Загальна вартість, грн.
|
1
|
Процесор
|
Intel BX80570E8500 Core™2 Duo E8500 3.16GHz/6MB/1333MHz
|
10
|
208
|
2080
|
2
|
Материнська плата
|
Intel DX58SO X58 / ICH10R, ATX, 4*DDR3,
2*PCI Ex2.0, RAID, eSATA II, 1394a, 7.1Ch, GbLAN
|
10
|
550
|
5500
|
3
|
Пам'ять
|
Kingston KVR400D2D4R3/2G 2GB DDR2 400 ECC
Registered Dual Rank, x8
|
10
|
150
|
1500
|
4
|
Вінчестер
|
300 Gb
|
10
|
400
|
4000
|
5
|
Відео
|
512 Mb Ge-F mx-9500
|
10
|
650
|
6500
|
6
|
DVD-RW
|
ASUS DRW-2014L1T/-20B1LT DVD+-R/RW
20x/20x/14x, SATA, LightScribe,
|
1
|
120
|
120
|
7
|
Монітор
|
15’’ LG 500E
|
10
|
800
|
8000
|
8
|
Клавіатура
|
AT
|
10
|
35
|
350
|
9
|
Миша
|
EasyMouse Genius NetScroll+ PS/2
|
10
|
25
|
250
|
10
|
Коврик під мишу
|
пластиковий
|
10
|
10
|
100
|
11
|
Мережне встаткування
|
E-net HUB 10Base 16-port Genius
|
2
|
250
|
500
|
12
|
Мережна плата
|
Complex RL RF-100TX PCI 100mBs
|
10
|
75
|
1500
|
13
|
Модем
|
D-Link DSL-2500U/BRU/D Ethernet
ADSL/ADSL2/ADSL2+Modem +Router w/splitter (Broadcom)
|
10
|
143
|
1430
|
14
|
Мережний фільтр
|
Tripp Lite (5 троянд., 3 м.)
|
10
|
34
|
340
|
ВСЬОГО:
|
32170
|
|
Приміщення буде орендоване в гр.
Ващенко А. К. За узгодженням сторін на договірній основі вартість оренди
щомісяця буде дорівнювати 300 грн. Дане приміщення зараз пустує. Раніше в ньому
розташовувався магазин. Саме приміщення перебуває у відмінному стані й не
вимагає ремонту.
Спеціальні меблі для клубу планується
придбати в торговому домі «Світ меблів». Витрати на її покупку відбиті в
таблиці № 6.
Таблиця № 6. Витрати на покупку
меблів
№
|
Найменування
|
Кількість, шт.
|
Вартість
|
Загальна вартість
|
1
|
Спеціальні столи
|
11
|
500
|
5500
|
2
|
Крісла
|
25
|
100
|
2500
|
3
|
Вішалка
|
2
|
200
|
400
|
|
Разом:
|
8400
|
Крім цього на вимогу міської
санітарно-епідеміологічної станції кожен комп'ютерний клуб повинен мати гарну
вентиляцію, у зв'язку із чим буде придбаний кондиціонер. Всі інші необхідні
витрати на облаштованість клубу «Віртал» показані в таблиці № 7.
Таблиця № 7. Додаткові витрати на
облаштованість клубу «Віртал»
№
|
Найменування
|
Кількість, шт.
|
Вартість
|
Загальна вартість
|
1
|
Кондиціонер «LG E-056»
|
1
|
2690
|
2690
|
2
|
Вогнегасник
|
1
|
230
|
230
|
3
|
Настінні годинники
|
1
|
50
|
50
|
4
|
Туалетні аксесуари
|
1
|
590
|
590
|
5
|
Освітлювальні лампи
|
3
|
100
|
300
|
6
|
Телефон «Samsung»
|
1
|
679
|
679
|
|
РАЗОМ:
|
4539
|
Організаційний план
Директором клубу за рішенням
загальних зборів засновників буде Левківський С. В. У його основні обов'язки
входить:
1.
Організація
роботи клубу таким чином, щоб діставати максимальний прибуток при мінімальних
витратах часу й капіталу;
2.
Планування
й координування роботи підлеглих;
3.
Своєчасне
й повне надання звітності про діяльності фірми її засновникам.
Операторський відділ буде складатися
з 3 операторів комп'ютерного залу, що працюють позмінно (1 день роботи й 2 дні
відпочинку). В обов'язку оператора входить:
1.
Підтримка
безперебійного процесу роботи комп'ютерної техніки;
2.
Допомога
клієнтам у випадку виникнення ускладнень у ході налагодження ігрового процесу;
3.
Прийняття
повної матеріальної відповідальності за довірену йому апаратури у випадку її
ушкодження або крадіжки.
Професійні вимоги до оператора
комп'ютерного залу:
1.
Мінімальне
знання комп'ютера як користувача, так і з боку технічного фахівця;
2.
Знання
основних комп'ютерних ігор, уміння їх налаштовувати;
3.
Наявність
практичних навичок роботи в Інтернеті.
Робота охоронців також буде
позмінної, але з меншим інтервалом вихідних днів, чим в операторів. У процесі
роботи охоронець повинен:
1.
Стежити
за дотриманням порядку в клубі;
2.
Нести
повну матеріальну відповідальність у випадку крадіжки або псування меблів, що
перебуває в клубі.
Під обслуговуючим персоналом мається
на увазі наявність у клубу власної прибиральниці, обов'язком якої є підтримка
чистоти й порядку як усередині приміщення, так і на прилягаючій до нього
території.
Найм усього персоналу буде провадитися
на конкурсній основі й з обов'язковою особистою співбесідою.
Фінансовий план
Для розрахунку фінансових показників
необхідно в першу чергу визначити загальну суму первісних витрат (табл. 10),
які понесуть засновники для організації ТОВ «Віртал». Із всіх необхідних для
цього елементів залишилося обчислити фонд заробітної плати (див. табл. 8 й 9)
Таблиця 8 Розрахунково-платіжна
відомість ТОВ «Віртал»
№
|
Посада
|
Оклад
|
1
|
Директор
|
2500
|
2
|
Оператор 1
|
600
|
3
|
Оператор 2
|
600
|
4
|
Оператор 3
|
600
|
5
|
Охоронець
|
700
|
6
|
Прибиральниця
|
200
|
РАЗОМ:
|
5200
|
Таблиця 9 Фонд заробітної плати ТОВ «Віртал»
№
|
Посада
|
Місячна з/п, грн
|
Річна з/п, грн
|
1
|
Директор
|
2500
|
30000
|
2
|
Оператор 1
|
600
|
7200
|
3
|
Оператор 2
|
600
|
7200
|
4
|
Оператор 3
|
600
|
7200
|
5
|
Охоронець
|
700
|
8400
|
6
|
Прибиральниця
|
200
|
2400
|
РАЗОМ:
|
|
62400
|
Таблиця 10 Загальні організаційні
витрати проекту
№
|
Стаття витрат
|
Сума, грн.
|
1
|
Оренда приміщення
|
300
|
2
|
Закупівля комп'ютерної техніки
|
32170
|
3
|
Закупівля й установка меблів
|
8400
|
4
|
Додаткові витрати на облаштованість
|
4539
|
5
|
Заробітна плата працівників
|
5200
|
РАЗОМ:
|
50609
|
У такий спосіб планується взяти
кредит у розмірі 60000 грн. Основна інформація про кредит і кредитора
представлена в таблиці № 11.
Таблиця №11. Інформація про кредит і
кредитора
№
|
Кредитор
|
Сума кредиту,
|
Строк у місяцях
|
Річний відсоток
|
1
|
Банк «Приват Банк»
|
60000
|
24
|
18%
|
Щодня клуб планує одержувати до 60
гривень з одного комп'ютера. У загальному із всіх 9 машин за місяць виходить 16000
грн. Крім цього планується, що за додаткову діяльність (пошук рефератів та ін..)
«Віртал» буде виручати до 500 грн. на місяць.
В обов'язковому порядку клуб буде
мати наступні витрати таблиця № 12
Таблиця 12 Прибуток і збитки ТОВ «Віртал»
за 1 рік
№
|
Найменування статті
|
Сума, грн.
|
1
|
Виторг від основної діяльності
|
192000
|
2
|
Виторг від додаткової діяльності
|
6000
|
3
|
Валовий виторг
|
198000
|
|
4
|
Оренда приміщення
|
3600
|
5
|
Витрати на заробітну плату співробітників
|
62400
|
6
|
Комунальні послуги
|
6000
|
7
|
Платежі по кредиту
|
40800
|
8
|
Валові витрати
|
112800
|
|
9
|
Чистий прибуток
|
85200[1]
|
20% (17040) Від отриманого чистого
прибутку буде відправлено в резервний фонд фірми, а інша частина буде розділена
між засновниками товариства.
Висновок
Проведені фінансові розрахунки
показали, що представлений проект може бути реально здійснений і здатний
принести його засновникам і кредиторам нормальний прибуток.
Строк окупності проекту 24 місяця.
Проведений аналіз ринку говорить про те, що сегмент, на який орієнтована
діяльність створюваного клубу, на сьогоднішній день, у даному районі міста
практично вільний, що дозволяє розраховувати на те, що послуги створюваного ТОВ
будуть користуватися стійким попитом, з тенденцією росту в міру розвитку
діяльності й розширення номенклатури надаваних послуг.
[1] Без урахування витрат на податки;
|