Планирование численности промышленно-производственного персонала и показателей производительности труда на основе мероприятий по снижению трудоемкости работ
Анализ таблицы 1.1.
показывает, что работа предприятия не стабильна. Объемы добычи лишь в 2004 г.
позволяют предприятию финансировать свои затраты. Сложные горно-геологические
условия, в которых приходится работать шахте (глубина ведения работ около 1200
м., геологические нарушения в разрабатываемых пластах, повышение материнской
зольности угля) приводят к тому, что снижается выход товарной продукции из
добытого угля. Шахта получила прибыль в 2004 г. в размере 4988 тыс. грн., а в
2003 г. и 2005 г. убытки в размере соответственно 1997 и 1998 тыс. грн.
2 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА И ТРУДОЕМКОСТИ
ПРОЦЕССОВ ДОБЫЧИ УГЛЯ
ЗА 2000-2004 гг.
Для проведения анализа численности персонала и расчета
трудоемкости процессов добычи угля по годам, воспользуемся формами
статистической годовой отчетности ш/у Бажанова ГП «Макеевуголь» за предыдущие пять лет работы.
Результаты обработки форм статистической отчетности сведем в таблицу исходных
данных для расчета трудоемкости работ (таблица 2.1).
Для расчета трудоемкости работ, как
по процессам, так и за год в целом, воспользуемся следующим выражением:
чел/тыс.
т.
где Tt– среднесписочная численность
работников в t–м году,
чел.
Дсдt- среднесуточная добыча угля в t–м году, тонн.
Результаты расчетов
трудоемкости по плану и фактически представим в соответствующей таблице
(таблица 2.2). А так же с помощью диаграммы «Динамика трудоемкости работ по
добыче угля за 2000-2004г.г.».
Анализируя динамику
трудоемкости работ по добыче угля, необходимо установить следующее:
·
общую тенденцию
изменения трудоемкости работ по добыче угля за период с 2000 года по 2004год;
·
какими факторами
обусловлена тенденция (изменения численности работников, среднесуточной добычи
или тем и другим, но с разной степенью изменения);
·
какие процессы
являются наиболее трудоемкими;
·
по каким
процессам произошло в анализируемом периоде наиболее резкое изменение
трудоемкости.
Выявив процессы с
наибольшей трудоемкостью, а также процессы с наибольшими изменениями
трудоемкости, возьмем их за основу при разработке плана мероприятий по снижению
трудоемкости работ.
Таблица 2.1 –
Исходные данные для расчета трудоемкости работ
Показатели
План/факт
2000
2001
2002
2003
2004
1
2
3
4
5
6
Годовая добыча, т
760000/826033
770000/641100
640000/576083
616000/489314
640000/474625
В том числе из очистных забоев, т.
713630/792593
721667/608761
564961/559231
493844/470674
568072/468657
Среднесписочная числен-ность ППП по добыче всего:
5200/4774
4594/4524
4207/4073
3950/3778
3950/3271
В том числе рабочих по добыче, чел.
4600/4245
4065/4006
3725/3594
3500/3345
3500/2884
Из них на подготовительных работах, чел.
840/826
766/777
716/674
701/639
715/553
На подземном транспорте, чел.
604/483
476/436
410/383
381/337
389/282
На содержании и ремонте выработок и откаточных путей, чел.
478/490
441/417
355/335
317/315
337/287
На поверхности, чел.
1049/884
952/932
881/941
799/890
691/750
Не промышленная группа, чел.
723/616
658/549
476/417
437/356
170/206
Кап. Строительство, чел.
100/98
110/90
100
63/73
61/70
Всего персонала на конец года, чел.
6039/5533
5338/5192
4746/4590
4450/4207
4120/3516
Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче,
чел.
13,8/16,3
15,8/13,3
14,3/13,4
14,7/12,2
15,2/13,7
2.1 Расчет
плановой и фактической трудоемкости по процессам за период 2000-2004гг.
Расчет трудоемкости работ
всего промышленно-производственного персонала по добыче угля.
Для расчета трудоемкости работ всего
промышленно-производственного персонала воспользуемся выражением:
чел/тыс.
т
где Tt– среднесписочная численность
работников в t–м году,
чел.,
Дсдt- среднесуточная добыча угля в t–м году, тонн.
2000год TППП(план) =(5200/2153)*1000=2415,23 чел/тыс. т
TППП(факт) =(4774/2333)*1000=2046,29 чел/тыс. т
2001 год TППП(план) =(4594/2175)*1000=2112,18 чел/тыс. т
TППП(факт) =(4524/1801)*1000=2511,94 чел/тыс. т
2002год TППП(план) =(4207/1813)*1000=2320,46 чел/тыс. т
TППП(факт) =(4073/1618)*1000=2517,30 чел/тыс. т
2003 год TППП(план) =(3950/1740)*1000=2270,11 чел/тыс. т
TППП(факт) =(3778/1382)*1000=2733,72 чел/тыс. т
2004 год TППП(план) =(3950/1834)*1000=2153,76 чел/тыс. т
TППП(факт) =(3271/1333)*1000=2453,86 чел/тыс. т
Таблица 2.2 – Результаты
расчета трудоемкости работ всего ППП ш/у Бажанова
Показатели работы
2000 г
2001г
2002г
2003г
2004г
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
Среднесписочная численность ППП, чел.
5200
4774
4594
4524
4207
4073
3950
3778
3950
3271
Среднесу-точная добыча угля, тонн
2153
2333
2175
1801
1813
1618
1740
1382
1834
1333
Трудоем-кость работ всего ППП, чел/1000 т.
2415,23
2046,29
2112,18
2511,94
2320,46
2517,30
2270,11
2733,72
2153,76
2453,86
Рисунок 2.1 – Динамика трудоемкости
работ ППП ш/у Бажанова за период 2000-2004 г.г.
Расчет трудоемкости работ по
отдельным производственным процессам по добыче угля шахтоуправлением производится
на основе выражения (2.1), исходя из численности работников, занятых на
отдельных производственных работах и среднесуточной добычи шахтоуправления им. В.М.
Бажанова. Рассматриваются следующие процессы по добыче угля:
-
добыча угля;
-
очистные работы;
-
подготовительные
работы;
-
работы на
подземном транспорте;
-
работы по
содержанию и ремонту выработок и откаточных путей;
-
работы на
поверхности;
-
работы,
выполненные непромышленной группой.
Таблица 2.3 – Расчет
трудоемкости по отдельным производственным процессам за период 2000-2004 г.г.
Показатели
Работы
2000
2001
2002
2003
2004
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
Среднесу-точная добыча угля, тонн
2153
2333
2175
1801
1813
1618
1740
1382
1834
1333
Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих по до-быче, чел.
4600
4245
4065
4006
3725
3594
3500
3345
3500
2884
Трудоем-кость работ рабочих по добыче, чел./1000 т.
2136,55
1819,55
1868,97
2224,32
2054,61
2221,26
2011,49
2420,41
1908,40
2163,54
Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих на подготови-тельных
ра-ботах, чел.
840
826
766
777
716
674
701
639
715
553
Трудоем-кость работ рабочих на подготови-тельных ра-ботах,
чел./1000 т.
390,15
354,05
352,18
431,42
394,92
416,56
402,87
348,41
389,85
418,85
Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих на подземном
транспорте, чел.
604
483
476
436
410
383
381
337
389
282
Трудоем-кость работ на подзем-ном транспорте, чел./1000 т.
246,23
207,03
218,85
242,09
226,14
236,71
218,96
243,85
212,10
211,55
Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих на со-держании и
ремонте вы-работок, чел.
478
490
441
417
355
335
317
315
337
287
Трудоем-кость работ на содержа-нии и ремон-те, чел./1000т.
222,02
210,03
202,76
231,54
195,81
207,05
182,18
227,93
183,75
215,30
Среднеспи-сочная чис-ленность ра- бочих на по-верхности,
чел.
1049
884
952
932
881
941
799
890
691
750
Трудоем-кость работ на поверх-ности, чел./1000т.
487,23
378,91
437,70
517,49
485,93
581,58
459,20
643,99
376,77
562,64
Среднеспи-сочная чис-ленность не- промышлен-ной группы,
чел.
723
616
658
549
476
417
437
356
170
206
Трудоем-кость непро-мышленной группы, чел./1000т.
335,81
264,04
302,53
304,83
262,55
257,73
251,15
257,60
92,69
154,54
Рисунок 2.2 – Динамика
среднесписочной численности всего промышленно-производственного персонала по
добыче
Рисунок 2.3 – Динамика
среднесуточной добычи угля за период 2000-2004 г.г.
Как видно из приведенного
рисунка 2.1 самая низкая трудоемкость наблюдалась в 2000 году, она была
значительно ниже запланированного уровня данного показателя. В цифровом
выражении: 2046,29 человек на 1000 тонн добычи – фактически, против 2415,23
человек на 1000 тонн добычи плана. Затем намечается тенденция резкого повышения
уровня трудоемкости. Именно период с 2000 до 2002 года включительно
определяется, в значительной степени, роста рекордно высоких показателей
трудоемкости для ш/у Бажанова. Это обусловлено в значительной степени ростом
составляющих показателя с разной интенсивностью. Среднесуточная добыча в
несколько раз быстрее изменяла свои численные значения, чем среднесписочная
численность (смотри рисунки 2.2 и 2.3). Причем, уже с 2001 года показатель
фактической трудоемкости перекрывает плановый уровень данного показателя.
Помимо чисто экономических причин происшедшего, необходимо акцентировать
внимание на то, что именно в конце 2000 года активизировалось забастовочное
движение в угольной промышленности Украины. Так же если взглянуть на рисунок
2.3, то можно заметить, что шахтоуправление впервые не выполнило плана по
среднесуточной добыче. Наиболее высокое значение трудоемкости наблюдалось в
2003 году по причине не пропорционального падения добычи и численности ППП по
добыче ш/у «Бажанова». Однако, с начала 2004 года наметилась тенденция ее
снижения по причине уменьшения темпов суточной добычи, однако численность
персонала при этом все еще убывает. Поэтому, можно позволить себе
предположение, что это снижение трудоемкости является временным.