|
|
НЕТ
И не планируется
|
ДА
Подтв. Документов нет.
|
НЕТ
Но планируется
|
ДА
Имеются подтв. документы
|
|
1
|
Общее
управление
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
Миссия
компании
|
|
Х
|
|
|
|
1.1.2
|
Направления
деятельности определены
|
|
|
|
|
|
1.1.3
|
Цели
и задачи компании определены
|
|
|
|
|
|
1.1.4
|
План
улучшений
|
|
|
|
|
|
1.1.5
|
Оперативные
цели определены и контролируются
|
|
|
|
|
|
1.1.6
|
Контроль
удовлетворенности клиентов
|
|
|
|
|
|
1.1.7
|
Долгосрочные
цели и задачи
|
|
|
|
|
|
1.1.8
|
Политика
качества
|
|
|
|
|
|
1.1.9
|
Участие
партнеров и сотрудников в программе развития качества
|
|
|
|
|
|
1.1.10
|
Развитие
персонала
|
|
|
|
|
|
1.1.11
|
Контроль
текучести кадров
|
|
|
|
|
|
1.1.12
|
Обучение
персонала (программа)
|
|
|
|
|
|
1.1.13
|
Контроль
уровня рынка
|
|
|
|
|
|
1.1.14
|
Новые
разработки и технологии
|
|
|
|
|
|
1.1.15
|
SWOT
анализ в бизнес процессах?
|
|
|
|
|
|
Юридические
и правововые требования
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Действующая
лицензия на право деятельности
|
|
|
|
|
|
1.2.2
|
Наличие
правоустанавливающих документов
|
|
|
|
|
|
1.2.3
|
Отсутствуют
правовые ограничения по деятельности компании
|
|
|
|
|
|
1.2.4
|
Руководство
компании не привлекалось к ответственности по статьям налогового,
административного и уголовного законодательства РФ
|
|
|
|
|
|
Финансовое
состояние
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Наличие
Баланса и отчета о прибылях и убытках за 3 года
|
|
|
|
|
|
1.3.2
|
Возможность
раскрытия информации по п.1.3.1
|
|
|
|
|
|
1.3.3
|
Политика
компании в области финансового управления
|
|
|
|
|
|
1.3.4
|
Разделение
рисков (работа с несколькими клиентами)
|
|
|
|
|
|
1.3.5
|
Крупный
заказчик с долей в объеме продаж <25 %
|
|
|
|
|
|
1.3.6
|
Финансовая
информация доводится до сотрудников
|
|
|
|
|
|
1.3.7
|
Компания
показала прибыль за последние 3 года
|
|
|
|
|
|
1.3.8
|
Инвестиции
реализуются или планируются
|
|
|
|
|
|
1.3.9
|
Контроль
потерь
|
|
|
|
|
|
1.3.12
|
Инвестиции
из собственной прибыли (Да нет)
|
|
|
|
|
|
2
|
Технические
и логистические требования
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
Предварительное
соответствие тех. требованиям ОГК-5 по заданной товарной группе, группе работ
|
|
|
|
|
|
2.1.2
|
Контроль
логистики компании
|
|
|
|
|
|
2.1.3
|
Постоянный
Контроль уровня склада
|
|
|
|
|
|
2.1.4
|
Планы
улучшения логистики
|
|
|
|
|
|
2.1.5
|
Обратная
связь с клиентами по логистике
|
|
|
|
|
|
2.1.6
|
План
по защите окр среды по упаковке
|
|
|
|
|
|
2.1.7
|
Обучение
персонала по логистике
|
|
|
|
|
|
2.1.8
|
Работа
с жалобами клиентов
|
|
|
|
|
|
2.1.9
|
Контроль
удовлетворенности клиентов
|
|
|
|
|
|
2.1.10
|
Процедура
получения и обработки заказов
|
|
|
|
|
|
2.1.11
|
Контактный
специалист по каждому заказу
|
|
|
|
|
|
2.1.12
|
Контроль
состояния каждого заказа
|
|
|
|
|
|
Доставка
|
|
|
|
|
|
2.2.1
|
Наличие
инструкций и контроль соответствия упаковки
|
|
|
|
|
|
2.2.2
|
Специальные
требования по упаковке могут быть соблюдены
|
|
|
|
|
|
2.2.3
|
Наличие
инструкций и контроль качества погрузки
|
|
|
|
|
|
2.2.4
|
Отслеживание
и Контроль доставки
|
|
|
|
|
|
2
|
Планирование
производства / работ
|
|
|
|
|
|
2.3.1
|
Работа
с прогнозами по заказам
|
|
|
|
|
|
2.3.2
|
Прогнозы
для поставщиков
|
|
|
|
|
|
2.3.3
|
Система
планирования производства
|
|
|
|
|
|
2.3.4
|
Контроль
производственного планирования (количество заказов, наличие персонала,
материалов и т.д.)
|
|
|
|
|
|
2.3.5
|
Планирование
материалов и компонентов
|
|
|
|
|
|
2.3.6
|
Контроль
уровня запасов на производственном складе
|
|
|
|
|
|
2.3.7
|
Регулярный
пересмотр уровня точки перезаказа
|
|
|
|
|
|
2.3.8
|
Анализ
складских позиций (ABC-, XYZ-)
|
|
|
|
|
|
2.3.9
|
Наличие
процедур внесения технических изменений
|
|
|
|
|
|
Товаропоток
|
|
|
|
|
|
2.4.1
|
Процедура
приемки продукции
|
|
|
|
|
|
2.4.2
|
Входной
контроль качества продукции
|
|
|
|
|
|
2.4.3
|
Контроль
склада
|
|
|
|
|
|
2.4.4
|
Управление
складским запасом
|
|
|
|
|
|
2.4.5
|
Программа
по оптимизации складских запасов
|
|
|
|
|
|
2.4.6
|
Программа
снижения стоимости склада
|
|
|
|
|
|
2.4.7
|
Контроль
внутреннего товаропотока (материалы и товары в производстве)
|
|
|
|
|
|
2.4.8
|
Контроль
размещенных заказов
|
|
|
|
|
|
2.4.9
|
Отслеживание
поставки (поставщик, дата, номер партии и т.п.)
|
|
|
|
|
|
Снабжение
|
|
|
|
|
|
2.5.1
|
Система
работы с заказами
|
|
|
|
|
|
2.5.2
|
Наличие
спецификации по каждому заказу
|
|
|
|
|
|
2.5.3
|
Доп.информация
по нестандартным заказам
|
|
|
|
|
|
2.5.4
|
Контроль
сроков поставки поставщиков
|
|
|
|
|
|
2.5.5
|
Контроль
досрочных поставок
|
|
|
|
|
|
2.5.6
|
План
улучшения работы поставщиков
|
|
|
|
|
|
2.5.7
|
Процедуры
возврата некачественных поставок
|
|
|
|
|
|
Закупки
|
|
|
|
|
|
2.6.1
|
Система
квалификации поставщиков
|
|
|
|
|
|
2.6.2
|
Система
анализ предложений
|
|
|
|
|
|
2.6.3
|
План
снижения себестоимости
|
|
|
|
|
|
2.6.4
|
Документация
по поставщикам
|
|
|
|
|
|
2.6.5
|
Система
отбора поставщиков
|
|
|
|
|
|
2.6.6
|
Контроль
качества работы поставщиков
|
|
|
|
|
|
2.6.7
|
VRS
(Vendor Rating System)
|
|
|
|
|
|
2.6.8
|
Программа
работы по результатам VRS
|
|
|
|
|
|
2.6.9
|
Аудит
предприятий поставщиков
|
|
|
|
|
|
2.6.10
|
Информация
о подрядчиках/ поставщиках поставщиков
|
|
|
|
|
|
2.6.11
|
Система
оперативного внесения изменений в ТЗ
|
|
|
|
|
|
2.6.12
|
Наличие
системы качества у поставщиков
|
|
|
|
|
|
2.6.13
|
Процедуры
аутсурсинга(субподряда)
|
|
|
|
|
|
2.6.14
|
Контроль
политики охраны окр.среды у поставщиков
|
|
|
|
|
|
3
|
Производство
и подготовка производства (при наличии)
|
|
|
|
|
|
3.1.1
|
разработка
ППР
|
|
|
|
|
|
3.1.2
|
Работа
со специальными требованиями заказчиков
|
|
|
|
|
|
3.1.3
|
Наличие
производственной структуры
|
|
|
|
|
|
3.1.4
|
Разделение
ответственности между вовлеченными службами
|
|
|
|
|
|
3.1.5
|
Должностные
инструкции для работников
|
|
|
|
|
|
3.1.6
|
Контроль
качества производства (FMEA /SPC, и т.п.)
|
|
|
|
|
|
3.1.7
|
Функциональные
программы обучения
|
|
|
|
|
|
3.1.8
|
Система
замены работников
|
|
|
|
|
|
3.1.9
|
Система
контроля производственных запасов
|
|
|
|
|
|
3.1.10
|
Наличие
плана улучшения производства
|
|
|
|
|
|
3.1.11
|
Хранение
и обслуживание оснастки, инструментов, оборудования
|
|
|
|
|
|
3.1.12
|
Формальная
процедура внесения изменений в тех. процессы
|
|
|
|
|
|
3
|
Разработки
и проектирование (При наличии)
|
|
|
|
|
|
3.2.1
|
НИОКР
|
|
|
|
|
|
3.2.2
|
Инжиниринговые
процессы (внутренние или подрядные)
|
|
|
|
|
|
3.2.3
|
Управление
новыми разработками
|
|
|
|
|
|
3.2.4
|
Подряд
по новым разработкам
|
|
|
|
|
|
3.2.5
|
Соглашение
о неразглашении при стороннем подряде на новые разработки
|
|
|
|
|
|
3
|
Охрана
труда, пром.безопасность и охр.окр.среды
|
|
|
|
|
|
3.3.1
|
Политика
ОТ, ПБ, И ООС (внутренний стандарт, СУОТ и т.п.)
|
|
|
|
|
|
3.3.2
|
Политика
ОТ, ПБ, И ООС доводится до сотрудников
|
|
|
|
|
|
3.3.3
|
Наличие
сертификатов по системе безопасности
|
|
|
|
|
|
3.3.4
|
Контроль
исполнения политики ОТ, ПБ, ООС (руководящие документы,
|
|
|
|
|
|
3.3.5
|
Статистка
по ОТ, ПБ, ООС
|
|
|
|
|
|
3.3.6
|
Квалифицированный
персонал по ОТ для контроля всех требований (дипломы, повышение
квалификации и т.п.)
|
|
|
|
|
|
3.3.7
|
Инструктаж
и обучение по ОТ
|
|
|
|
|
|
3.3.8
|
Регулярные
внутренние проверки ОТ и ПБ.
|
|
|
|
|
|
3.3.9
|
Регулярный
аудит ОТ и ПБ
|
|
|
|
|
|
3.3.10
|
Европейский
сертификат OHSAS 1800001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Система
качества и охр.окр.среды
|
|
|
|
|
|
4.1.1
|
Наличие
системы качества (ISO 9001,...)
|
|
|
|
|
|
4.1.2
|
Наличие
персонала (отдела качества)
|
|
|
|
|
|
4.1.3
|
Внутренние
правила и процедуры качества
|
|
|
|
|
|
4.1.4
|
Система
качества проходит регулярный аудит (внешний и внутренний)
|
|
|
|
|
|
4.1.5
|
Система
внесения изменений и их отслеживания
|
|
|
|
|
|
4.1.6
|
Процедуры
для основных процессов компании
|
|
|
|
|
|
4.1.7
|
Хранение
материалов и компонентов согласно требованиям
|
|
|
|
|
|
4.1.8
|
Отдельная
процедура для работы с забракованными материалами(компонентам)
|
|
|
|
|
|
4.1.9
|
Процедуры
контроля и калибровки средств контроля и измерений
|
|
|
|
|
|
4.1.10
|
Информация
о всех поставках за последние 5 лет
|
|
|
|
|
|
4.1.11
|
Политика
охраны окр. Среды
|
|
|
|
|
|
4.1.12
|
Аудит
качества поставщиков
|
|
|
|
|
|
4
|
Развитие
внутренней системы качества
|
|
|
|
|
|
4.2.1
|
Контроль
и разработка программ по улучшению качества продукции
|
|
|
|
|
|
4.2.2
|
Программа
улучшения производства (Производственный отдел)
|
|
|
|
|
|
4.2.3
|
Система
оценки сотрудников
|
|
|
|
|
|
4.2.4
|
Оптимизация
товаропотока (ФИФО и т.п.)
|
|
|
|
|
|
4.2.5
|
Процедура
приемки и хранения продукции
|
|
|
|
|
|
4.2.6
|
Проведение
улучшений по методике PDCA (Plan/Do/Check/Action)
|
|
|
|
|
|
5
|
Стоимость
|
|
|
|
|
|
5.1
|
Расшифровка
затрат
|
|
|
|
|
|
5.2
|
Контроль
ценообразования совместно с поставщиком
|
|
|
|
|
|
5.3
|
Программа
снижения себестоимости
|
|
|
|
|
