|
Расчет технико-экономических показателей структурного подразделения
Расчет численности основных рабочих
№ п/п
|
Показатели
|
Трудоемкость по видам и разрядам
работ на программу
|
Отрезные работы
2-го разряда
|
Токарные работы
2-го разряда
|
Токарные работы
3-го разряда
|
Токарные работы
4-го разряда
|
Токарные работы
5-го разряда
|
Шлифовальные работы 3-го разряда
|
Шлифовальные работы 4-го разряда
|
Фрезерные работы 3-го разряда
|
Итого
|
1
|
Трудоемкость на одно изделие, нормо-мин:
·
изделие 5
·
изделие 9
·
изделие 30
|
6
2
-
|
-
-
6
|
176
43
-
|
53
50
139
|
6
-
-
|
-
-
34
|
-
-
44
|
-
-
32
|
241
95
255
|
2
|
Трудоемкость на программу, нормо-час:
·
изделие 5 –
40000 шт.
·
изделие 9 –
20000 шт.
·
изделие 30 –
30000 шт.
|
4000
667
-
|
-
-
3000
|
117333
14333
-
|
35333
16667
69500
|
4000
-
-
|
-
-
17000
|
-
-
22000
|
-
-
16000
|
160666
31667
127500
|
3
|
Итого нормо-часов на годовую программу
|
4667
|
3000
|
131666
|
121500
|
4000
|
17000
|
22000
|
16000
|
319833
|
4
|
Коэффициент выполнения норм
|
1,1
|
5
|
Итого чел/часов на годовую программу (п.3 / п.4)
|
4243
|
2727
|
119696
|
110455
|
3636
|
15455
|
20000
|
14545
|
290757
|
6
|
Годовой фонд времени одного рабочего
|
1730
|
7
|
Численность рабочих:
а) расчетная (п.5 / п.6)
б) принятая
|
2,45
3
|
1,57
2
|
69,18
69
|
63,85
64
|
2,1
2
|
8,93
9
|
11,56
12
|
8,4
9
|
168,04
170
|
Приложение 3
Штатное
расписание
Профессия
|
Количество
человек
|
Разряд
|
Наладчики оборудования
|
5
|
4
|
Кладовщики
производственных кладовых
|
4
|
3
|
Транспортные рабочие
|
5
|
3
|
Кладовщики и
раздатчики инструмента
|
3
|
4
|
Слесари и станочники
по ремонту оборудования
|
4
|
4
|
Распределители работ
|
3
|
4
|
Уборщики
|
8
|
2
|
Дежурные слесари
|
4
|
4
|
Смазчики
|
2
|
4
|
ИТОГО
|
38
|
-
|
Численность руководителей, специалистов и служащих, чел.
Подразделение
|
Должность
|
Количество
|
Месячный
оклад, руб.
|
С учетом премии, руб.
|
Руководство
|
Начальник
|
1
|
3200
|
4480
|
ПДБ
|
Старший диспетчер
|
1
|
1800
|
2340
|
Диспетчер
|
2
|
1600
|
2080
|
Технологическое бюро
|
Инженер-технолог
2-ой категории
|
1
|
2400
|
3120
|
Инженер-технолог
|
2
|
2600
|
3380
|
Бюро по труду и заработной плате
|
Начальник БТЗ
|
1
|
2400
|
3120
|
Инженер по нормированию труда
|
1
|
1800
|
2340
|
Экономическое бюро
|
Инженер-экономист
|
1
|
1800
|
2340
|
|
Механик
|
1
|
2200
|
3080
|
Энергетик
|
1
|
2200
|
3080
|
Секретарь
|
1
|
1100
|
1430
|
Табельщик
|
1
|
1000
|
1300
|
Сменный мастер
|
6
|
2160
|
2808
|
Всего
|
20
|
-
|
34898
|
Структура фонда заработной платы рабочих-сдельщиков
№ п/п
|
Элементы расчета
|
Кол-во нормо-часов
|
Тарифная ставка
|
Сумма, тыс.руб.
|
Доля прямой заработной платы, %
|
1
|
Прямая сдельная заработная плата,
по разрядам категории Б:
2-й разряд
3-й разряд
4-й разряд
5-й разряд
|
7667
164666
143500
4000
|
7,85
8,74
9,83
11,13
|
60,19
1439,18
1410,61
44,52
|
2
48,7
47,7
1,5
|
2
|
Итого фонд прямой заработной платы
(по тарифу)
|
2954,5
|
100,0
|
3
|
Доплаты до часового фонда:
а) за работу в ночные часы
б) за неосвобожденное бригадирство
в) за обучение учеников
г) премии из фонда мастера
|
73,86
31,5
2,95
88,64
|
2,5
1,1
0,1
3,0
|
4
|
Премии по положению
|
738,62
|
25,0
|
5
|
Итого часовой фонд (п.2 + п.3 +
п.4)
|
3890
|
132
|
6
|
Районный коэффициент (15% от
часового фонда)
|
583,5
|
20
|
7
|
Основная заработная плата (п.5 +
п.6)
|
4473,5
|
151
|
8
|
Доплаты за неотработанное время
(дополнительная заработная плата):
а) кормящим матерям
б) подросткам за сокращенный
рабочий день
в) оплата отпусков
г) за выполнение гособязанностей
д) прочие доплаты
|
8,86
8,86
434,7
11,82
8,86
|
0,3
0,3
14,7
0,4
0,3
|
9
|
Итого годовой фонд (п.7 + п.8)
|
4946,6
|
167
|
Структура фонда оплаты труда рабочих-повременщиков
№ п/п
|
Элементы расчета
|
Кол-во рабочих, чел.
|
Фонд времени рабочего, ч
|
Кол-во чел.-часов
|
Часовая тарифная ставка, руб.
|
Сумма, тыс. руб.
|
Доля прямой зараб. платы, руб.
|
1
|
Прямая повременная заработная плата по разрядам:
2-й разряд
3-й разряд
4-й разряд
|
8
9
21
|
1730
1730
1730
|
13840
15570
36330
|
7,59
8,35
9,33
|
105
130
340
|
18,26
22,6
59,14
|
2
|
Итого тарифный (прямой) фонд оплаты труда
|
575
|
100,0
|
3
|
Доплаты до часового фонда:
а) за работу в ночные часы
б) за неосвобожденное бригадирство
в) за обучение учеников
г) премии из фонда мастера
|
14,375
9,7
0,6
17,25
|
2,5
1,7
0,1
3,0
|
4
|
Премии по положению
|
143,75
|
25,0
|
5
|
Итого часовой фонд (п.2 + п.3 + п.4)
|
760,7
|
132,3
|
6
|
Районный коэффициент (15% от часового фонда)
|
114
|
19,8
|
7
|
Основная заработная плата (п.5 + п.6)
|
874,7
|
152
|
8
|
Доплаты за неотработанное время (дополнительная заработная
плата):
а) кормящим матерям
б) подросткам за сокращенный рабочий день
в) оплата отпусков
г) за выполнение гособязанностей
д) прочие доплаты
|
1,725
1,725
85
2,3
1,725
|
0,3
0,3
14,7
0,4
0,3
|
9
|
Итого годовой фонд (п.7 + п.8)
|
967,2
|
168,2
|
Приложение 7
Расчет средней заработной платы и удельного веса
промышленно-производственного персонала (ППП) по категориям
Категория промышленно-производственного
персонала (ППП)
|
Кол-во человек
|
Доля от основных рабочих, %
|
Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.
|
Среднегодовая заработная плата, тыс. руб./чел.
|
Средне-месячная заработная плата, руб./чел.
|
Основные рабочие
Вспомогательные рабочие
Руководители и специалисты, служащие
|
170
38
20
|
100,00
22,35
11,70
|
4946,6
967,2
754,0
|
29,0
25,5
58,8
|
2417
2125
4884
|
ИТОГО
|
228
|
-
|
6667,8
|
29,2
|
2437
|
Расчет полной первоначальной стоимости основных средств и
величины амортизационных отчислений
№ п/п
|
Наименование основных средств
|
Кол-во единиц или м2
|
Оптовая цена за единицу, тыс. руб.
|
Коэффициент, учитывающий транспортировку и монтаж оборудования
|
Полная стоимость единицы оборудования, тыс. руб.
|
Полная стоимость группы основных средств, тыс. руб.
|
Норма годовых отчислений, %
|
Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
|
1
|
Здания, всего,
в том числе:
·
производственные;
·
бытовые и
административные
|
910
582
|
7,0
7,5
|
|
|
6370
4365
|
5
5
|
318,5
218,3
|
2
|
Металлорежущее оборудование, всего,
в том числе по моделям:
1 – отрезная пила
2 – токарно-винторезный
3 – токарно-винторезный
6 – круглошлифовальный
11 – гориз.-фрезерный
|
91
2
62
11
11
5
|
3,15
58
58
76
59
|
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
|
3,5
63,8
63,8
83,6
64,9
|
5905,5
7
3955,6
701,8
916,6
324,5
|
8,3
8,3
8,3
12,5
8,3
|
0,6
328,3
58,2
114,6
26,9
|
3
|
Подъемно-транспортное оборудование
|
|
|
|
|
177,2
|
16,7
|
29,6
|
4
|
Приспособления, амортизируемый инструмент
|
|
|
|
|
88,6
|
66,7
|
59,1
|
5
|
Инвентарь амортизируемый
|
|
|
|
|
118,1
|
25
|
29,5
|
6
|
Неамортизируемые основные средства
|
|
|
|
|
123,6
|
-
|
-
|
ИТОГО:
|
|
|
|
|
17148
|
-
|
1183,6
|
Страницы: 1, 2, 3, 4
|
|