Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии
730
77
841
79
111
+15
-руководители
15
1,58
16
1,50
1
+5
-специалисты
205
21,42
207
19,50
2
-8,9
Результаты
анализа показывают, что состав работающих по категориям персонала в ОАО ДОК
“Красный Октябрь” значительно изменился.
Как видно по данным
таблицы, численность ППП в отчетном году по сравнению с прошлым увеличилась и
составила 112 %, что в абсолютном выражении составило 114 человек. Из таблицы
видно, что удельный вес рабочих в общей численности работников предприятия
увеличился на 15 % в 2002 г. по сравнению с 2001г. Увеличилась и доля
руководителей и специалистов. К штату руководителей прибавился 1 человек.
Таким образом, на
анализируемом предприятии наблюдается “профицит” рабочей силы.
Из анализа движения
рабочей силы видно, что по ОАО ДОК «Красный Октябрь» коэффициент общего
оборота увеличился на 22 %. Коэффициент оборота по приему в 2002 г. выше
коэффициента выбытия, в прошлом году – наоборот.
Количество уволенных за нарушение трудовой дисциплины (прогулы,
опоздания и др.) снизилось в 2 раза. Таким образом, дисциплине на предприятии
уделяется большое внимание. Зато по собственному желанию в 2002 году уволилось
на 7 человек меньше – 138 человек (в том числе временные работники).
Снизился процент
принятых работников на 49 %. Увеличилось и количество работников, проработавших
на предприятии весь год. Можно сделать вывод о том, что работники довольны
условиями труда и уровнем заработка.
Полноту использования трудовых
ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним рабочим за
анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего
времени.
Таблица
3.
Использование
трудовых ресурсов предприятия
Показатели
2001г
2002г
отклонение
Среднесписочная
численность рабочих (ЧР)
730
841
+111
Отработано за год
одним рабочим:
-дней (Д)
238,2
237,2
-1
-часов (Ч)
1879,3
1888,1
+8,8
Средняя
продолжительность рабочего дня (П), ч.
7,89
7,96
+0,07
Фонд рабочего
времени, ч.
1371960,5
158902,1
+215941,6
Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от
численности рабочих (ЧР), количества отработанных дней одним рабочим в среднем
за год (Д) и средней продолжительности рабочего дня (П):
ФРВ = ЧР ´ Д ´ П.
На анализируемом
предприятии фактический фонд рабочего времени больше прошлого года на 215941,6
ч. Влияние факторов на его изменение можно установить способом абсолютных
разниц:
DФРВ чр = (ЧР ф – ЧР пл) ´ Д пл ´ П пл =
= (841– 730) ´ 238,2 ´
7,89 = +208613,17 ч;
DФРВ д = (Д ф – Д пл) ´ ЧР ф ´ П пл =
= (237,2 – 238,2) ´ 841 ´ 7,89
= -6635,49 ч;
DФРВ п = (П ф – П пл) ´ Д ф ´ ЧР ф =
= (7,96 – 7,89) ´ 841 ´ 237,2
= +13963,94 ч;
Всего + 215941,64 ч.
Как видно из
приведенных данных, имеющиеся трудовые ресурсы ОАО ДОК “Красный Октябрь”
использует недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработано по 237,2 дней
вместо 238,2, в связи, с чем сверхплановые целодневные потери рабочего времени
составили на одного рабочего 1 день, а на всех – 841 день.
Отсутствие
сверхурочно отработанного времени говорит о хорошей организации
производственного процесса.
Для выявления
причин целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени сопоставляют данные
фактического и планового баланса рабочего времени (Табл. 4).
Графиком работы
предприятия установлено 2 выходных дня. Трудовой кодекс устанавливает
продолжительность рабочего дня – 8 ч. (при пятидневной рабочей неделе), 10
праздников и 10 сокращенных предпраздничных дня.
Как видно по
данным таблицы, планом намечалось улучшить использование рабочего времени.
Каждый член трудового коллектива в 2002 г. должен был отработать 240 рабочих
дня вместо 238,2 за прошлый год.
Снижение
целодневных потерь рабочего времени предусматривалось в результате проведения
мероприятий по сокращению прогулов, простоев и заболеваний. Число неявок в
2002г. предполагалось снизить на 28%, но снижение составило лишь 18,5%.
Таблица
4.
Баланс рабочего времени на одного среднесписочного
рабочего
№ стр
Показатели
2001
план
2002
абс. откл.
отн. прирост, %
% вы-полне-ния плана
от 2000
от плана
факти-ческий
по плану
1
Календарный фонд
времени, в т.ч.
365
365
365
-
-
-
-
100
2
-праздничные
10
10
11
-
-
-
-
100
3
-выходные
106
104
104
-2
-2
-
98
4
Номинальный фонд
рабочего времени, дни (стр.1-стр.2-стр.3)
