Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами (на примере ОАО "Нефтекамскшина)
Таблица 5 - Качественный анализ трудовых
ресурсов на предприятии
Наименование
Численность работающих
Удельный вес, %
2006
2007
2008
2006
2007
2008
мужчины
женщины
5845
5480
5647
5214
5442
5085
51,61
48,38
51,99
48,01
51,69
48,3
По возрасту
до 18 лет
от 18-25 лет
от 25-30 лет
от 30-35 лет
от 35-40 лет
от 40-45 лет
от 45-50 лет
от 50-55 лет
от 55-60
свыше 60 лет
0
1115
1560
1628
1039
1305
1974
1800
844
60
0
1276
1472
1522
985
1261
1911
1678
710
44
0
1193
1402
1474
1061
1094
1792
1691
747
73
0
9,85
13,77
14,38
9,17
11,52
17,43
15,89
7,45
0,53
11,75
13,55
14,01
9,07
11,61
17,6
15,45
6,54
0,41
11,33
13,32
14
10,08
10,39
17,02
16,06
7,1
0,69
Итого
11325
10861
10527
100
100
100
По образованию
-высшее
-среднее проф.
-нач.проф.,сред.общ.
-основное общ.
-неполное среднее
1246
3119
6936
50
24
1243
3683
5876
37
22
1243
3836
5392
31
25
11
27,54
61,24
0,44
0,21
11,44
33,91
54,1
0,34
0,2
11,81
36,44
51,22
0,29
0,24
Итого
11325
10861
10527
100
100
100
Наибольшую численность персонала по
возрастной категории составили возрастные группы от 45 до 50 лет – 1792
человека (17 % от общей численности работающих) и от 50 до 55 лет – 1691
человек (16 % от общей численности работающих), т.е. работники предпенсионного
возраста, а это, на наш взгляд, является негативной тенденцией. Увеличение
категории работников предпенсионного и пенсионного возраста с одной стороны
говорит о наличии большого опыта в работе, с другой стороны, это может
сказаться негативно на работе предприятия, так как эти категории часто не
адаптированы к рыночным условиям. За весь период наблюдается незначительное
уменьшение численности данной возрастной категории: группы от 45 до 50 лет – на
182 человека, и от 50 до 55 лет – на 109 человек.
В общей доле работающих большую часть
составляют люди с начальным профессиональным - 51,22 %, что свидетельствует о
недостаточном образовательном уровне работников. При этом с 2006 года по 2008
наблюдается тенденция изменения удельного веса данной категории на 10% в пользу
категории людей со средним профессиональным образованием. Доля людей с высшим
образованием остается на уровне 11% от общей численности работающих. Поскольку
изменения в качественном составе происходят в результате движения рабочей силы,
этому вопросу при анализе уделяется большое внимание. Для характеристики
движения рабочей силы рассчитывают и анализируют динамику следующих
показателей:
- коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр):
;(20)
- коэффициент оборота по выбытию (Кв):
; (21)
- коэффициент текучести кадров (Кт.к.):
; (22)
- коэффициент постоянства состава
персонала предприятия (Кпс):
;(23)
За 2006 год: Кпр. = 1104 / 10779 ´ 100 % = 10,2 %
Кв = 1022 / 10779 ´ 100 % = 9,5 %
Кт.к. = (57 + 755) / 10779 = 7,5 %
Кпс = 9757 / 10779 = 90,5 %
За 2007 год: Кпр. = 779 / 10591 ´ 100 = 7,4 %
Кв = 1243 / 10591 ´ 100 = 11,7%
Кт.к. = (78 + 829) / 10591 ´ 100 = 8,6%
Кпс = 9348 / 10591 = 88,3%
За 2008 год: Кпр. = 833/ 10193´ 100 % = 8,2 %
Кв = 1167 / 10193 ´ 100 % = 11,4 %
Кт.к. = (94+868) / 10193 = 9,4 %
Кпс
= 9026 / 10193 = 88,6 % [23].
Сводные показатели о движении рабочей силы
на предприятии ОАО "Нефтекамскшина" можно представить в виде таблицы
6 [23, с. 65].
Таблица 6 - Данные о движении рабочей силы
на предприятии ОАО "Нефтекамскшина"
Показатель
2006г.
2007г.
2008г.
отклонен.
2007/2006
отклонен.
2008/2007
абс. отклон.
Всего работающих
11325
10861
10527
-464
-334
-798
Принято на предприятие
1104
779
883
-325
104
-221
Выбыло с предприятия В
том числе
1022
1243
1167
221
-76
145
На военную службу
35
33
55
-2
22
20
На пенсию
164
207
250
43
43
86
За нарушение трудовой дисциплины
57
78
94
21
16
37
По собственному желанию
755
829
868
74
39
113
Численность персонала на конец года
11325
10861
10527
-464
-334
-798
Коэффициент оборота по приему
10,2
7,4
8,2
-2,8
0,8
-2
Коэффициент оборота по выбытию
9,5
11,7
11,4
2,2
-0,3
1,9
Коэффициент текучести
7,5
8,6
9,4
1,1
0,8
1,9
Динамику показателей наглядно изобразим на
рисунке 3.
Рисунок 3 – Коэффициенты движения рабочей
силы
По данным таблицы 6 и рисунка 3 на анализируемом предприятии
ОАО "Нефтекамскшина" коэффициент текучести кадров в 2007 году
несколько выше, чем в 2006 году, в свою очередь в 2008 году выше, чем в 2007
году. В условиях рыночной экономики, когда
предприятие должны бороться за рынок сбыта, за свое выживание, задачу повышения
квалификации, устойчивости предприятия необходимо решать в самом предприятии. Итак, в 2007 году среднесписочная численность по сравнению с
2006 годом уменьшилась на 223 человека, а в 2008 году снижение по сравнению с
2007 годом составило 363 человека. На снижение фактической среднесписочной
численности по Обществу повлияло выполнение ряда мероприятий по оптимизации численности в 2008 году. Наибольшую численность персонала по возрастной категории
составили возрастные группы от 45 до 50 лет – 17 % от общей численности
работающих, и от 50 до 55 лет – 16 % от общей численности работающих, т.е.
работники предпенсионного возраста, а это, на наш взгляд, является негативной
тенденцией. В общей доле работающих большую часть
составляют люди с начальным профессиональным и средним общим образованием (51,
22 %), что свидетельствует о недостаточном образовательном уровне работников. На анализируемом предприятии коэффициент текучести кадров в 2007 году был
несколько выше, чем в 2006 году, и в свою очередь в 2008 году выше, чем в 2007
году [25, с. 19]. Итак, показатели обеспеченности
предприятия ещё не характеризуют степень их использования и, естественно, не
могут являться факторами, непосредственно влияющими на объем выпускаемой
продукции. Выпуск продукции зависит не столько от численности работающих,
сколько от количества затраченного на производство труда, определяемого
количеством рабочего времени, от эффективности общественного труда, его
производительности. Поэтому необходимо изучить эффективность использования
рабочего времени трудового коллектива предприятия.
2.3 Анализ использования фонда рабочего времени ОАО "Нефтекамскшина"
Полноту использования персонала можно оценить по количеству
отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а
также по степени использования фонда рабочего времени (ФРВ). Такой анализ
проводится по каждой категории работников, по каждому производственному
подразделению и в целом по предприятию (таблица 7).
ФРВ зависит от численности рабочих, количества
отработанных дней одним рабочим в среднем за год и средней продолжительности
рабочего дня. Эту зависимость можно представить следующим образом:
, (24)
где ЧР – среднегодовая численность
рабочих, чел.;
Д - отработано дней одним рабочим;
П - средняя продолжительность рабочего дня
[26, с. 124];
Представим показатели
использования трудовых ресурсов предприятия в виде таблицы 7.
Таблица 7 - Использование трудовых ресурсов предприятия
Показатель
Значение показателя
Изменение за год (+. -)
2007 г.
(to)
2008 г.
(t1)
Среднегодовая численность рабочих
(ЧР)
10861
10527
-334
Отработано дней одним рабочим за
год (Д)
219
215
-4
Отработано часов одним рабочим за
год (Ч)
1664,4
1591
-73,4
Средняя продолжительность рабочего
дня (П), ч
7,6
7,4
-0,2
Общий фонд рабочего времени (ФРВ),
чел. -ч
18087034,8
16738911
-1338577,80
Определим ФРВ на 2007 год на основании
данных таблицы 8.
18077048,4часов.
Рассчитаем ФРВ в 2007 году при численности
рабочих за 2008 год.
17521138,8
часов.
Определим ФРВ в 2007 году при численности
работающих и количестве отработанных дней за 2008 год:
17201118 часов.
Определим ФРВ за 2008 год:
16748457 часов.
На основании данных показателей рассчитаем
изменение ФРВ за счет следующих факторов:
-за счет изменения численности рабочих:
17521138,8-18077048,4=-555909,6
-за счет изменения численности рабочих
дней:
17201118-17521138,8=-320020,8
-за счет изменения продолжительности
рабочего дня:
16748457-17201118=-452261.
-Общие изменения за год:
16748457-18077048,4=-1338577,80
На данном предприятии фактический ФРВ в
2008 году был меньше 2007 года на -1338577,80 часов.
На данное уменьшение отрицательно повлияло
уменьшение продолжительности рабочего дня на 0,2 ч., что уменьшило ФРВ на
452261, а также изменение численности рабочих на 334 человека изменило ФРВ на
555909,6.
Уменьшение численности рабочих дней на 1
(на всех рабочих потери составили 10861), повлияло на снижение ФРВ на 320020,8 часов.
Общие потери рабочего времени –1338577,80.
Таблица 8 – Анализ использования рабочего
времени
Показатели
На одного рабочего
Изменения
на 01.01.07
на 01.01.08
на одного рабочего
на всех рабочих
Календарное количество дней
365
365
-
-
в том числе праздничные и выходные
114
115
1
10527
Номинальный фонд рабочего времени, дни
251
250
-1
-10527
Неявки на работу, дни
32
35
3
31581
в том числе:
ежегодные отпуска
28
28
0
0
- временная нетрудоспособность
2
3
1
10527
- отпуск без сохранения заработной платы, предоставленный
работнику по разрешению работодателя
2
1
-0,4729
-4978,5
- прогул
0,10
0,11
0,00793
83,4398
- отстранение от работы без начисления заработной платы (под
следствием)
0,11
-0,1052
-1107
- целодневные простои
0,22
0,26
0,04174
439,35
- время простоя по вине работодателя
2,00
2
21054
- время простоя при работе по неполной рабочей неделе