Разработка руководства по качеству ООО "Лемаз"

- отчеты по результатам анализа удовлетворенности потребителей;

- планы корректирующих и предупреждающих действий и результаты их внедрения;

- данные о результатах действий, предпринятых по решениям предыдущего анализа;

- данные о потребностях в ресурсах, необходимых для функционирования СМК и достижения целей в области качества;

- данные о факторах, обуславливающих актуализацию СМК и изменение целей в области качества.

Реализация требований пункта «5.6.2. Входные данные для анализа» осуществляется при выполнении процессов:

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

По результатам анализа формулируются следующие оценки и выводы:

- оценка результативности СМК Компании и процессов СМК как средства менеджмента качества продукции и достижения целей в области качества;

- оценка соответствия СМК Компании требованиям применяемого стандарта на системы менеджмента качества;

- вывод об адекватности (необходимости пересмотра) Политики Компании в области качества или отдельных целей в области качества.

Реализация требований пункта «5.6.3. Выходные данные анализа» осуществляется при выполнении процессов:

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

6. Менеджмент ресурсов

Реализация требований пункта «6. Менеджмент ресурсов» осуществляется при выполнении процессов:

A3 Воспроизводство персонала

A5 Воспроизводство ПТО

A7 Закупки и снабжение

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник отдела кадров

Начальник ОТК

Начальник ОМТС

В СМК Компании выделены следующие основные процессы менеджмента ресурсов:

- управление персоналом;

- обеспечение инфраструктуры и производственной среды;

- управление устройствами для мониторинга и измерений.

Реализация требований пункта «6.1. Обеспечение ресурсами» осуществляется при выполнении процессов:

A5 Воспроизводство ПТО

A7 Закупки и снабжение

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник ОТК

Начальник ОМТС

Реализация требований пункта «6.2. Человеческие ресурсы» осуществляется при выполнении процессов:

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник отдела кадров

Целью процесса является обеспечение потребностей всех выполняемых в Компании процессов в квалифицированном (при необходимости обладающим специальной подготовкой) персонале.

Мониторинг выполнения процесса и его результативности ведется путем анализа, оценки удовлетворения потребностей и регистрации соответствующих записей.

Реализация требований пункта «6.2.1. Общие положения» осуществляется при выполнении процессов:

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник отдела кадров

Обучение кадров проводится при поступлении на работу, изменении условий производства, переводе на другое рабочее место, повышении квалификации в соответствии с требованиями к квалификации.

Реализация требований пункта «6.2.2. Компетентность, осведомленность и подготовка» осуществляется при выполнении процессов:

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Инфраструктура предприятия разрабатывается в рамках подготовки производство продукции. Выбор технологического оборудования, оснастки и инструмента осуществляется исходя из потребностей производственных процессов.

В Компании поддерживается производственная среда, соответствующая законодательно установленным требованиям, в т.ч. требованиям по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.

7. Процессы жизненного цикла продукции

Реализация требований пункта «7. Процессы жизненного цикла продукции» осуществляется при выполнении процессов:

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Планирование процессов жизненного цикла осуществляется в случае изменений требований к продукции или подготовки к выпуску новой продукции.

При планировании процессов жизненного цикла устанавливаются:

- потребность в разработке процессов, документации, а также в обеспечении ресурсами и оборудованием;

- необходимая деятельность по мониторингу, контролю и испытаниям продукции, а также критерии приемки;

- записи, необходимые для обеспечения уверенности в том, что произведенная продукция удовлетворяет требованиям.

Реализация требований пункта «7.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции» осуществляется при выполнении процессов:

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Процедура заключения договоров является средством обеспечения уверенности в том, что все требования потребителя однозначно определены, доведены до сведения соответствующих руководителей и ответственных лиц и могут быть выполнены.

Реализация требований пункта «7.2. Процессы, связанные с потребителями» осуществляется при выполнении процессов:

A2 Продвижение и продажи

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник ОМТС

7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции

Целью выполнения этого требования является получение информации о текущих и ожидаемых требованиях потребителей и обеспечение соответствующими входными данными деятельности по планированию и проектированию.

Реализация требований пункта «7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции» осуществляется при выполнении процессов:

A2.2 Определение потребностей клиентов

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник ОМТС

7.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции

При изменении запросов потребителей осуществляется анализ и выпускается проект изменений производственной программы.

Реализация требований пункта «7.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции» осуществляется при выполнении процессов:

A1.1 Анализ рынка

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Генеральный директор

7.2.3 Связь с потребителями

Информационные взаимодействия с потребителями осуществляются с помощью информационной системы.

Реализация требований пункта «7.2.3 Связь с потребителями»

осуществляется при выполнении процессов:

A2.1 Привлечение клиентов

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник ОМТС

7.3. Проектирование и разработка

Для новых / модернизированных видов продукции осуществляется разработка необходимой технологической документации в соответствии с требованиями.

7.3.1. Планирование проектирования и разработки

В рамках данного требования осуществляется анализ тенденций развития строительного рынка, прогнозирование конкурентоспособности.

7.3.2. Входные данные для проектирования и разработки

Документами, устанавливающими входные данные для проектирования и разработки являются техническое задание.

7.3.3. Выходные данные проектирования и разработки

Выходными данными проектирования и разработки является проектная документация.

7.3.4. Анализ проекта и разработки

По завершении этапов разработки в соответствии с планом проектирования проводится анализ выходных проектных данных и оценивание соответствия входным требованиям.

7.3.5. Верификация (проверка) проекта и разработки

По завершении этапов разработки в соответствии с планом реализации проекта проводится проверка выходных проектных данных на соответствие входным требованиям.

7.3.6. Валидация (утверждение) проекта и разработки

Согласно плану проведения работ по завершении определенных стадий проекты утверждаются на соответствующем уровне руководства. Утверждение следует за успешной проверкой проекта.

7.3.7. Управление изменениями проекта и разработки

По результатам проверки разрабатывается программа, направленная на устранение несоответствий.

Реализация требований пункта «7.3.7. Управление изменениями проекта и разработки» осуществляется при выполнении процессов:

A4.5 Утилизация и переработка отходов производства

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Генеральный директор

Директор по производству

7.4. Закупки

Вид и степень управления поставщиками зависит от:

- результатов исполнения договора на закупку;

- данных о качестве продукции поставщика;

- оценки деятельности поставщика.

Реализация требований пункта «7.4. Закупки» осуществляется при выполнении процессов:

A7 Закупки и снабжение

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник ОМТС

7.4.1. Процесс закупок

Для обеспечения качества и необходимых объемов поставки покупной продукции Компания использует систему закупок.

Реализация требований пункта «7.4.1. Процесс закупок» осуществляется при выполнении процессов:

A7 Закупки и снабжение

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник ОМТС

7.4.2. Информация по закупкам

Требования к качеству покупной продукции, включая технические характеристики, правила приемки, процедуры контроля и испытаний, индивидуальные (для единицы продукции) и групповые (для партий продукции) показатели качества определяются в процессе проектирования.

Реализация требований пункта «7.4.2. Информация по закупкам» осуществляется при выполнении процессов:

A7.1 Планирование закупок

A7.6 Хранение и выдача ТМЦ и ПТО

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник ОМТС

7.4.3. Верификация (проверка) закупленной продукции

Для обеспечения соответствия закупленной продукции применяются следующие виды деятельности:

- оценивание, выбор, управление поставщиками и мониторинг данных по соответствующим показателям;

- контроль и испытания закупаемой продукции.

7.5. Производство и обслуживание

 Реализация требований пункта «7.5. Производство и обслуживание» осуществляется при выполнении процессов:

A4.2.2.3 Выполнение строительно-монтажных работ

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Руководитель проекта

Ответственными за выполнение требований данного пункта являются:

Заместитель директора по производству

7.5.1. Управление производством и обслуживанием

Управляемые условия процесса производства обеспечивается за счет:

- наличия необходимой технологической документации на рабочих местах;

Система менеджмента качества. Руководство по качеству Страница 22 из 33

- наличия соответствующего оборудования;

- проведения необходимого мониторинга и измерений.

Реализация требований пункта «7.5.1. Управление производством и обслуживанием» осуществляется при выполнении процессов:

A3.4 Вывод персонала из производственного процесса

A4 Производство

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник отдела кадров

Директор по производству

7.5.2. Валидация процессов производства и обслуживания

Подтверждение способности процессов достигать запланированных результатов проводится при подготовке производства, а также в ходе производства путем контроля первых изделий после наладки оборудования, а также в начале и в конце каждой смены.

7.5.3. Идентификация и прослеживаемость

Порядок идентификации и прослеживаемости продукции регламентирован соответствующей документацией.

7.5.4. Собственность потребителей

В настоящее время при изготовлении продукции Компании не использует материалов, поставляемых потребителями.

7.5.5. Сохранение соответствия продукции

Транспортировка и поставка готовой продукции осуществляется в соответствии с условиями договора.

7.6. Управление устройствами для мониторинга и измерений

Управление средствами измерений, контроля и испытательным оборудованием (далее средствами измерений – СИ) в Компании осуществляется в рамках Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ), регламентированной законом РФ, нормативными документами Госстандарта РФ и Компании.

Реализация требований пункта «7.6. Управление устройствами для мониторинга и измерений» осуществляется при выполнении процессов:

A5 Воспроизводство ПТО

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник ОТК

8. Измерение, анализ и улучшение

 Реализация требований пункта «8. Измерение, анализ и улучшение» осуществляется при выполнении процессов:

A1 Разработка стратегии и развития бизнеса

A4.5 Утилизация и переработка отходов производства

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Генеральный директор

Директор по производству

8.1. Общие положения

Руководство Компании рассматривает мониторинг, измерение и анализ данных о качестве продукции, процессов и СМК как необходимое условие для принятия обоснованных управленческих решений.

8.2. Мониторинг и измерение

 Реализация требований пункта «8.2. Мониторинг и измерение» осуществляется при выполнении процессов:

A1 Разработка стратегии и развития бизнеса

A4.5 Утилизация и переработка отходов производства

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Генеральный директор

Директор по производству

8.2.1. Удовлетворенность потребителей

Степень удовлетворенности потребителей оценивается путем анализа следующих показателей:

- количество рекламаций и уровень дефектности продукции у потребителя;

- количество нарушений контрактных обязательств (в т.ч. по срокам, объемам поставки, соответствию сопроводительной документации).

Реализация требований пункта «8.2.1. Удовлетворенность потребителей» осуществляется при выполнении процессов:

A2.2 Определение потребностей клиентов

Владельцами данных процессов, отвечающими за их выполнение, являются:

Начальник ОМТС

8.2.2. Внутренние аудиты (проверки)

Система проверок в Компании обеспечивает организацию и руководство объективной информацией о соответствии деятельности и связанных с ней результатов запланированным мероприятиям и об эффективности СМК.

8.2.3. Мониторинг и измерение процессов

Мониторинг процессов СМК осуществляется в ходе внутренних проверок. Для каждого процесса СМК определены показатели результативности.

Результаты мониторинга и измерения процессов поступают на вход процесса анализа со стороны руководства.

8.2.4. Мониторинг и измерение продукции

В СМК Компании предусмотрены следующие виды мониторинга и измерения качества продукции:

- входной контроль и испытания;

- контроль и испытания в процессе производства;

- окончательный (приемочный) контроль готовой продукции;

- периодические испытания продукции.

8.3. Управление несоответствующей продукцией

Управление несоответствующей продукцией включает следующие действия:

- определение совокупности несоответствующей продукции;

- идентификация;

- документирование и регистрация;

- изоляция;

- анализ и оценка несоответствующей продукции;

- принятие решения о действиях с несоответствующей продукцией;

- дальнейшие действия согласно принятому решению.

Реализация требований пункта «8.3. Управление несоответствующей продукцией» осуществляется при выполнении процессов:

A4.4 Выполнение технологических операций основного производства

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8