Бизнес-планирование предприятия по производству изделий из древесины
Организация вывоза крупных партий товара со склада фирмы
осуществляется транспортом заказчика
(*) Отбор предполагаемых посредников будет производиться отделом
сбыта нашей фирмы на основе анализа их деятельности.
4.5 Методы стимулирования сбыта
Фирма планирует реализовать следующие методы стимулирования сбыта:
·
Предоставлять рассрочку юридическим лицам-фирмам, при покупке
партий от 10 полных комплектов (4 вида комплектов изделий) сроком до одного
месяца.
·
Оптовые скидки 5 % при покупке от 4 полных комплектов (все 4 вида
изделий в полной комплектации).
5. Организационный план
На нашем промышленном предприятии ЗАО «ВЕТА» штатным расписанием
предусмотрены следующие должности у рабочих:
1.
Три рабочих 5 разряда для работы на «Установке по изготовлению
сплава» (для наконечников прихваток для сковородок).
2.
Два рабочих штамповщиков 5 разряда для работы на «Станке штамповочном»
для штамповки наконечников прихваток для сковородок
3.
Два рабочих сборщика 2 разряда для сборки прихваток для
сковородок, полок для цветов.
4.
Два разнорабочих-упаковщиков для упаковки готовой продукции
5.
Три рабочих столяров-станочников 4 разряда на «Токарный станок по
дереву» для обработки ручек прихваток для сковородок, и заготовок для
комплектов «Кухонных» (три лопатки), досок - резных.
6.
Три рабочих столяра 3 разряда для изготовления лопаточек, деталей
для полок и комплектов досок - резных.
Таблица 4.(Обоснование расходов на заработную плату) за месяц
№ п/п
|
Должность
|
Оклад руб.
|
Отраб. время час за мес
|
Сумма тыс.р. (*)
|
|
1
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1
|
Рабочий 5 разр
|
1 500
|
144
|
9
|
2
|
Рабочий - штамповщик 5 разр
|
1 200
|
144
|
6
|
3
|
Рабочий - сборщик 2 разр
|
600
|
144
|
3
|
4
|
Разнорабочий-упаковщик
|
500
|
144
|
2,6
|
5
|
Рабочий столяр-станочник 4 разр.
|
1200
|
144
|
6
|
6
|
Рабочий столяр 3 разр.
|
600
|
144
|
3
|
|
Итого
|
|
|
29,6
|
(*) Кол - во рабочих * Оклад
6. Виды конкурентной борьбы
6.1 Конкуренция на рынке сбыта
На рынке основными конкурентами нашей фирмы являются отечественная
фирма ОАО «Контакт» и зарубежная ЗАО «Сувенир плюс». В таблице 5 приведена
сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности. Каждый фактор в
таблице получает оценку от 0 (наиболее слабые позиции) до 5 (доминирующие
позиции) Для проведения экспертной оценки была сформирована группа из наиболее
квалифицированных работников нашей фирмы:
Таблица 5
Факторы конкурентоспособности
|
|
Главные конкуренты
|
|
ЗАО «ВЕТА»
|
|
ЗАО «Сувенир плюс»
|
ОАО «Рубин»
|
1. Товар
|
|
|
|
|
1.1 Качество
|
3
|
|
5
|
2
|
1.2 ТЭП
|
4
|
|
4
|
3
|
1.3 Престиж торговой марки
|
1
|
|
5
|
4
|
1.4 Гарантии качества
|
5
|
|
2
|
2
|
1.5 Защищенность патентами
|
3
|
|
3
|
2
|
2. Цена
|
|
|
|
|
2.1 Продажная
|
4
|
|
1
|
4
|
2.2 Процент скидки с цены
|
3
|
|
0
|
3
|
3. Продвижение товаров на рынках
|
|
|
|
|
3.1 Реклама
|
4
|
|
4
|
3
|
3.2 Пропаганда
|
2
|
|
4
|
4
|
Общее количество баллов
|
29
|
|
28
|
27
|
Таким образом, по мнению экспертов, конкурентоспособность нашей
продукции на уровне конкурентоспособности зарубежных фирм и выше отечественных
на (1-27/29)*100=7%. Конкурентоспособность нашей продукции в основном за счет
высоких ТЭП (в частности большой срок службы) и высокого уровня гарантии
качества. Дальнейшее увеличение конкурентоспособности возможно за счет
тщательно выработанной маркетинговой стратегии фирмы.
6.2 Проведение Рекламной компании
Для вступления на рынок наша фирма делает основной упор в
маркетинговой стратегии на проведение рекламной кампании. От этого зависит
успех продвижения товара. Основной упор в рекламе делается на наличие
уникальных свойств товара, его экологичности, надежности и тестировании его
независимыми лабораториями, получения сертификата соответствия №123456.
Рекламная компания должна проводиться под лозунгом «Качество + красота =
Разумная цена».
Реализация рекламы
·
Вывески в магазинах деревянных изделий
·
Рекламные объявления в журналах и газетах
·
Теле-, радио-реклама
·
Создание рекламных буклетов
7. Прогнозирование продаж
7.1 Прогноз объемов производства и реализации продукции
Динамика вступления фирмы на рынок 2010-11 г.
Прогноз реализации товара
Таблица 6
Показатели
|
1-й год
|
2-й год
|
3-й год
|
1 Предполагаемый объем производства (шт.)
|
7 200
|
24 000
|
31 200
|
2 Предполагаемая доля на рынке %
|
2
|
8
|
14
|
3 Предполагаемая продажа (тыс. руб.) по цене 800 руб.за полный
комплект.
|
3 240
|
10 800
|
14 040
|
Таблица 6.1
Годы
|
Квартал или месяц
|
Объем пр. - ва натур единицы
|
Цена за полный комплект комплект(*) руб.
|
Выручка Цена * Объем тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
2010
|
1
|
400
|
800
|
320
|
|
2
|
400
|
800
|
320
|
|
3
|
400
|
800
|
320
|
|
4
|
400
|
800
|
320
|
|
5
|
600
|
800
|
480
|
|
6
|
600
|
800
|
480
|
|
7
|
600
|
800
|
480
|
|
8
|
600
|
800
|
480
|
|
9
|
800
|
800
|
640
|
|
10
|
800
|
800
|
640
|
|
11
|
800
|
800
|
640
|
|
12
|
800
|
800
|
640
|
Итого
|
|
7 200
|
|
5760
|
|
|
|
|
|
2011
|
I
|
3 000
|
800
|
2400
|
|
II
|
7 000
|
800
|
5600
|
|
III
|
7 000
|
800
|
5600
|
|
IV
|
7 000
|
800
|
5600
|
Итого
|
|
24 000
|
|
19200
|
|
|
|
|
|
2012
|
12
|
31 200
|
800
|
24960
|
8. Финансирование, план рентабельности
8.1 Расчет себестоимости производства единицы продукции
Таблица 7
№ п/п
|
Статьи затрат
|
Сумма
руб.
|
Обоснование
|
|
|
|
|
1
|
Сырье и основные материалы
|
80
|
таблица 7. 1
|
2
|
Комплектующие и полуфабрикаты
|
10,44
|
таблица 7. 1
|
3
|
Топливо и энергия на технологические нужды
|
24,90
|
по факту счетчика
|
4
|
Зарплата произв. Рабочих
|
29,6
|
таблица 4
|
5
|
Отчисления на производственные нужды
|
9,75
|
39 % от пункта 4
|
6
|
Амортизация и аренда оборудования
|
6,84
|
таблица 8
|
|
Итого прямых затрат
|
161,53
|
е 1 - 6
|
|
|
|
|
7
|
Цеховые расходы
|
12,5
|
50 % от пункта 4
|
8
|
Общезаводские расходы
|
25
|
100 % от пункта 4
|
9
|
Потери от брака
|
5,61
|
4.5 % от пр. затрат
|
10
|
Прочие производственные расходы
|
12,47
|
10 % от пр. затрат
|
11
|
Внепроизводственные расходы
|
6,23
|
5 % от пр. затрат
|
|
Итого косвенных расходов
|
61,81
|
е 7 - 11
|
12
|
Плановая себестоимость
|
500
|
е 1 - 11
|
13
|
Отчисления во внебюджетные фонды
|
21,11
|
3.4 % от общ стоим работ (*)
|
14
|
Полная себестоимость
|
744,45
|
е 12 - 13
|
Страницы: 1, 2, 3
|