Политика предприятия в области качества

АЗЗ - управление закупками.

Вход   - перечень   материалов, контракты на поставку продукции,

ГОСТы, ТУ, Регламенты на проведение работ.

Выход - материалы, приборы и инструменты контроля и т.д.

Руководитель процесса - коммерческий директор.

Критерии результативности процесса - полнота выполнения заявок

подразделений на материалы, приборы, инструменты контроля.

А34 - управление устройствами для мониторинга и измерений

Вход –

1)контрольное, измерительное, испытательное оборудование, за­действованное в процессах ЖЦП, документы, подлежащие экспертизе.

2)исполнительная документация по объекту для заказчика;

 3)отчеты.

Руководитель процесса - начальник участка №2.

Критерии результативности процесса - своевременное выполне­ние плана, сдача объектов в указанные сроки.

А353 - проведение ремонта и обслуживание технологического оборудо­вания зданий и сооружений ОАО «СНХЗ».

Вход —

1 )материалы для выполнения заказа;

2)проектно-сметная документация по объекту; 3)текущие заказы; 4)план работы на месяц.

 Выход –

1)ремонтно-монтажные работы;

2)исполнительная документация по объекту;

3)отчеты.

Руководитель процесса - начальник участка №3.

Критерии результативности процесса - своевременное выполне­ние заказа, увеличение выработки и прибыли, качественное выпол­нение работы, своевременная и полная сдача документации по вы­полненным работам.

АЗ54 - строительство зданий и сооружений.

Вход - 

1 )материалы для выполнения заказа;

2)проектно-сметная документация по строящемуся  объ­екту;

3)заказы;

4)план работы на месяц.

Выход –

1) Законченные строительством работы;

2)исполнительная документация по объекту.

Руководитель процесса - директор филиала «Юмагузинский».

Критерии результативности процесса - выполнение поставлен­ных задач в срок и с надлежащим качеством, соблюдение всех норм и правил.

А4 - осуществлять процессы измерения, анализа и улучшения.

А41 - мониторинг и измерение продукции.

Вход - требования к продукции.

Выход - записи (акты, протоколы и т.д.)

Руководитель процесса - главный инженер.

Критерии результативности процесса - своевременное выявле­ние несоответствий.

А42 — управление несоответствующей продукцией.

Вход- записи (акты, протоколы, записи в журналах, заключения лабораторий и т.д.).

Выход - решения о перепроверке, о замене, о доработке, о разре­шении на отступление.

Руководитель процесса - генеральный директор.

Критерии результативности процесса - отсутствие пропусков несоответствующей продукции.

А43 - мониторинг и измерение процессов.

Вход - параметры процессов СМК, критерии оценки.

 Выход - записи о параметрах процессов и их соответствии.            Руководитель процесса - главный инженер - Уполномоченный СМК.

Критерии результативности процесса - отсутствие сбойных си­туаций.

А44 - внутренний аудит СМК.

Вход - состояние СМК.

Выход - свидетельства аудита, отчеты по аудиту (критерии, на­блюдения, заключения).

Руководитель процесса - главный инженер - Уполномоченный СМК.

Критерии результативности процесса - соответствие требовани­ям стп.

А45 - проводить корректирующие действия.

Вход- несоответствия результатов аудита, жалобы потребителей, несоответствия СМК, несоответствия процессов.

Выход - план по устранению несоответствий.

Руководитель процесса — главный инженер - Уполномоченный СМК.

Критерии результативности процесса - результативное устране­ние причин несоответствий.

А46 - проводить предупреждающие действия.

Вход- мониторинг (продукции, процессов, удовлетворенности по­требителя), внутренний аудит СМК, анализ данных.

Выход - план по устранению причин потенциальных несоответст­вий.

Руководитель процесса - главный инженер - Уполномоченный СМК.

Критерии результативности процесса - отсутствие несоответст­вий, рекламаций, жалоб потребителей.

Ключевые процессы представлены в схеме процессов, в приложении Г.

Все процессы СМК разделены на три категории: управляющие процессы, процессы жизненного цикла и поддерживающие процессы.

Если организация решает передать сторонним организациям выполнение какого-либо процесса, влияющего на соответствие продукции требованиям, она должна обеспечивать со своей стороны контроль за таким процессом. Приемка проектных работ, выполненных силами других организаций, осуществляется в виде междисциплинарной проверки. При этом проверяется соответствие пре­доставленных проектных документов выданному ранее ТЗ, согласованному ка­лендарному графику, требованиям государственных норм, правил и стандартов. Документально проверки и приемка всех работ, в том числе проектных работ, выполненных силами других организаций, отражается в протоколах проверки и актах приема-сдачи работ.

3 Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ЗАО «СНХРС» в процессе разработки документов

3.1 Область применения документированной процедурой

Настоящая документированная процедура (ДП) устанавливает об­щие требование к организации разработки, оформлению, согласованию, утверждению, регистрации, выдаче, хранению и внесению изменений в документы СМК, а также по поддержанию их в рабочем состоянии. Под документами СМК в настоящей ДП понимаются: политика и цели в облас­ти качества, руководство по качеству, документированные процедуры, стандарты предприятия, записи, организационно-распорядительная и ин-формационно-спразочная документация, строительные нормы и правила, санитарные правша и нормы, ГОСТы, ТУ, методические указания, инст­рукции, методологические инструкции.

Документация СМК должна включать:

·             документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;

·             руководство по качеству;

·             документированные процедуры (стандарты предприятия), требуемые ГОСТ РИСО 9001-2001;

·             документы, необходимые организации для обеспечения эффек-
тивного планирования, осуществления процессов и управления ими;

·             организационно-распорядительная документация;

·             действующую документацию (Федеральные Законы, отраслевые
требования, регламентирующие деятельность и т.д.).

Документация СМК может быть представлена в любой форме и на любом носителе.

Степень документированности СМК зависит от размера организации и вида деятельности, сложности и взаимодействия процессов, компетенции персонала.

Цели разработки документов СМК:

1.                 описать систему менеджмента качества организации;

2.                 четко установить задачи и цели в области обеспечения качества;

3.                 обоснованно разграничить права, обязанности и ответственность
персонала в области обеспечения качества СМР;

4.                 идентифицировать и документировать правила и основы органи­
зации деятельности персонала в рамках СМК в соответствии с ГОСТ Р
ИСО 9001-2001;

5.                 довести до персонала информацию об обязательствах руково­
дства в области качества;

6.                 содействовать осознанию работниками их места в организации,
позволяя тем самым почувствовать важность их работы;

7.                 обеспечить взаимопонимание между персоналом и руководством;

8.                 организовать деятельность персонала и контроль за ней в соот­
ветствии с установленными правилами;

9.                 обеспечить объективные свидетельства выполнения принятых
требований;

10.            регламентировать действия по анализу проблем и выявлению,
устранению и предупреждению несоответствий;

3.2  Технологическая документация

К технологической документации относятся технологические
инструкции. При необходимости более подробного описания технологиче­ского процесса допускается составление технологического указания.

Разработка  технологической  документации  осуществляется
специалистами предприятия и ОСМК.

На рабочем месте обязательным документом является технологическая инструкция. Допускается применять на рабочем месте выписки из
технологических инструкций, которые должны содержать:

1.                 наименование документа, из которого она сделана;

2.                 технологические режимы и/или порядок выполнения операций;

3.                 подпись ответственного лица, оформившего выписку с указанием
должности, фамилии и даты.

Технологическая документация должна разрабатываться на основании существующих типовых технологических инструкций с учетом
опытных работ по освоению технологического процесса.

В технологической инструкции должны быть предусмотрены
разделы:

1.           ассортимент, характеристика материалов и изделий;

2.           характеристика СМР;

3.           состав СМР;

4.           технологический процесс;

5.           контроль и метрологическое обеспечение производства;

6.           санитарно-гигиенические требования;

7.           требования безопасности.

Технологические инструкции утверждаются Уполномоченным
СМК.

Технологические указания составляются в произвольной форме, содержат более подробное описание приемов и режимов работы, обеспечивающих качественное выполнение СМР, подписываются и утверждаются главным инженером - Уполномоченным СМК. Требования техноло­гических указаний являются обязательными.

При разработке документов СМК следует предусматривать,
чтобы требования документа СМК не противоречили требованиям документов более высокого (СТП, отраслевым требованиям) и более низкого
уровней (рабочие инструкции, учетно-отчетные документы и т.д.), а также
требованиям документов такого же уровня, в том числе документов других
подразделений.

Разработку, согласование и внедрение документации СМК проводят в последовательности, представленной в виде блок-схемы, приведенной Приложении Г. Основные этапы работы:

4 Подготовить опросный лист по седьмому  (процессы жизненного цикла продукции) или восьмому (измерение, анализ, улучшение)  параграфу стандарта для любого подразделения предприятия. Привести примеры объективных доказательств несоответствий, которые могут иметь место.

§ 7 Процессы жизненного цикла продукции

5  Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий

Первая ситуация

В ходе проверки было выявлено, что отсутствуют записи по результатам оценки поставщиков продукции и всех необходимых действий, вытекающих из оценки.

Причина

Пассивная позиция работников предприятия, отсутствие мотивации.

Возможные последствия

Работа с недобросовестными поставщиками, закупка некачественного сырья, потеря времени и средств.

Коррекция

Необходим контроль процессов «Сверху» , желание и заинтересованность «Снизу».

Корректирующие действия

Ведение системного контроля, анализа работы с поставщиками. Занесение данных в журнал. Удаление недобросовестных поставщиков из списка сотрудничества.

Вторая ситуация

В ходе проверки было выявлено, что условия хранения материалов не соответствуют требованиям СНиПов, ГОСТов, ТУ..

Причина

Отсутствие специальных складов. Незнание требований СНиПов, ГОСТов, ТУ.

Возможные последствия

Потеря материалами своих потребительских свойств, непригодность к использованию, дополнительные материальные затраты (издержки).

Коррекция

Ознакомить сотрудников с требованиями, условиями хранения материалов. Завести журналы и разработать инструкции по условиям хранения материалов.

Корректирующие действия

Привести складские помещения в соответствии требований СНиП. Закупка сырья малыми партиями.

Третья ситуация

В ходе проверки было выявлено, что не выполняются требования по управлению средствами мониторинга и измерений.

Причина

На предприятии отсутствует лицо, ответственное по метрологии.

Возможные последствия

При не обнаружении (не видении) дефектов средств измерения возможны большие погрешности в процессе измерения, что приведет к браку продукции и материальным издержкам.

Коррекция

Устранение несоответствия.

Корректирующие действия

Назначить ответственное лицо. Разработать списки контрольно-измерительных приборов, составить графики проверки контрольно-измерительного оборудования, привести в порядок свидетельства о прове6рке.

ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ

ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ

ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Страницы: 1, 2