Створення нового підприємства ресторанного бізнесу
Загальна
чисельність персоналу ресторану планується у кількості 30 осіб.
Таблиця
1.6. Штатний розклад ресторану
«Черкаси»
Посада
К-сть
Зарплата (грн)
Управління
Директор
1
3 000,00
Гол.бухгалтер
1
1 500,00
Бухгалтер-касир
1
1 200,00
Водій
1
1 400,00
Охоронець
2
1 400,00
Виробництво
Зав.виробництвом
1
1 500,00
Офіціант
9
1 300,00
Повар
2
1 500,00
Робітник кухні
3
1 000,00
Адміністратор залу
1
1 500,00
Менеджер з закупівель
1
1 400,00
Вантажник
1
1 400,00
Комірник
1
1 100,00
Згідно з
законодавством в галузі оплати праці та вимогами до відрахувань на соціальні
заходи до бюджетних та позабюджетних фондів, планується формувати наступний
фонд оплати праці (табл. 1.7).
Таблиця 1.7. Витрати на оплату праці
персоналу ресторану «Черкаси» (грн.)
Посада
1 кв.
2010 р.
2 кв.
2010 р.
3 кв.
2010 р.
4 кв.
2010 р.
2011 рік
2012рік
Директор
9 025,12
9 232,72
9 445,07
9 662,30
40923,20
44819,96
Гол.
бух.
4 520,55
4 624,45
4 730,81
4 839,61
20497,43
22449,20
Бух.-касир
3 674,16
3 758,66
3 845,10
3 933,53
16659,86
18246,18
Водій
4 211,42
4 308,32
4 407,41
4 508,81
19096,34
20914,65
Охорона
8 427,40
8 621,20
8 819,48
9 022,32
38212,64
41851,29
Зав.
виробн.
4 518,27
4 622,17
4 728,47
4 837,22
20487,28
22438,06
Офіціант
35123,29
35931,12
36757,53
37602,95
159261,61
174426,8
Повар
9 069,23
9 277,83
9 491,23
9 709,52
41123,15
45038,93
Робітник
Кухні
9 087,67
9 296,68
9 510,48
9 729,22
41206,61
45130,31
Амін.
залу
4 574,16
4 679,36
4 786,98
5 005,72
21200,92
23219,64
Мен. З
Закуп.
4 274,16
4 372,46
4 473,02
4 575,82
19380,17
21225,53
Вантажн.
4 260,27
4 358,17
4 458,40
4 560,94
19317,15
21156,53
Комірн.
3 311,42
3 387,62
3 465,53
3 545,23
15015,26
16444,95
РАЗОМ
104077,12
106470,77
108919,52
111314,43
472381,62
517362,1
У
відповідності із нормами витрачання сировини та матеріалів на виготовлення
продукції, що буде реалізовуватися в межах ресторану «Черкаси» було розраховано
планові витрати на виробництво основних складових меню ресторану (табл. 1.8 та табл.
1.9).
Таблиця 1.8. Плановий обсяг реалізації
продукції (страв, напоїв, виробів, продуктів) за проектом ресторану «Черкаси»
Продукти
Од.
Вим.
1 кв.
2010 р.
2 кв. 2010 р.
3 кв. 2010 р.
4 кв. 2010 р.
2011 рік
2012 рік
Гарачі страви
порція
3702,86
4011,43
4320,00
4628,57
21600,00
26537,14
Другі страви
порція
4920,00
5280,00
5640,00
6000,00
27600,00
33360,00
Закуски
порція
3420,00
3780,00
4140,00
4500,00
21600,00
27360,00
Десерт
порція
3394,29
3677,14
3960,00
4242,86
19800,00
24325,71
Алкогольні
напої
Л
912,86
951,43
990,00
1028,57
4500,00
5117,14
Безалк. напої
Л
1817,14
1868,57
1920,00
1971,43
8400,00
9222,86
Купівельні
Вироби
Шт.
2742,86
2871,43
3000,00
3128,57
13800,00
15857,14
Інші послуги
Шт.
1225,71
1302,86
1380,00
1457,14
6600,00
7834,29
Таблиця 1.9. Сумарні прямі витрати на
виробництва продукції, що буде реалізовуватися за проектом ресторану «Черкаси» (грн.)
Пр.
1 кв.
2010 р.
2 кв.
2010 р.
3 кв.
2010 р.
4 кв.
2010 р.
2011 рік
2012рік
Гарачі
страви
21767,44
24122,28
26573,73
29124,99
144125,97
193828,80
Другі
страви
45448,83
49893,21
54517,63
59328,02
289352,69
382861,11
Закуски
11488,79
12989,32
14552,66
16180,91
82381,22
114214,68
Десерт
14252,49
15794,35
17399,47
19069,93
94368,20
126911,72
Алк.
напої
9198,70
9807,36
10439,11
11094,69
51438,28
64041,53
Безалк.
напої
3814,71
4012,68
4217,74
4430,09
19997,90
24041,20
Купів.
вироби
8061,52
8633,04
9226,55
9842,75
46012,80
57886,28
Інші
Послуги
14410,36
15668,71
16977,22
18337,53
88049,54
114419,68
РАЗОМ
128442,84
140920,94
153904,10
167408,92
815726,60
1 078 205
У
відповідності із діючою в Україні практикою встановлення розмірів
загальновиробничих та інших витрат, передбачаються наступні їх розміри у ході
реалізації проекту (табл. 1.10).
Таблиця 1.10. Загальновиробничі,
адміністративні та інші витрати за проектом (грн.)
