Бизнес-план инвестиционного проекта по организации мини-фермы по доращиванию и откорму молодняка свиней КФХ И.В. Николаева в деревне Ивановка муниципального района (Бижбулякский район Республики Башкортостан)

Бизнес-план

инвестиционного проекта по организации мини-фермы по доращиванию и откорму молодняка свиней КФХ И.В. Николаева в деревне Ивановка муниципального района

(Бижбулякский район Республики Башкортостан)

Деревня Ивановка

2010

1. Резюме проекта

Настоящий бизнес-план разработан с целью обоснования эффективности организации мини-фермы по доращиванию, доращиванию и откорму молодняка свиней и продажи, в деревне Ивановка муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан. Разработка бизнес-плана обусловлена необходимостью привлечения инвестиций для субсидирования затрат на проведение текущего ремонта и модернизацию существующих производственных мощностей, а также на приобретение поросят отъемышей в первый год начала деятельности.

Реализация инвестиционного проекта предполагает приобретение 40 голов поросят отъемышей в возрасте 2 месяцев (имеются предварительный договор купли-продажи проект договора контрактации с СПК им М. Горького). В дальнейшем планируется доведение поголовья молодняка свиней с 40 до 50 голов, увеличение производства и реализации мяса свиней с 19 до _42_ центнеров в год за счёт использования интенсивных технологий и качественного улучшения поголовья свиней.

Ассортимент выпускаемой продукции -- мясо свиней, субпродукты.

Рынком сбыта продукции являются население муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан сельхозрынки, предприятия оптовой, розничной торговли и общественного питания Юга - Запада Республики Башкортостан, г. Белебея, п.г.т. Приютово. В настоящее время в регионе ощущается нехватка мясопродуктов, особенно в весенне-летний период. Нехватка мясопродуктов собственного производства замещается более дорогой продукцией крупных мясоперерабатывающих комбинатов г.г. Уфы, Туймазы, Самары. В то же время привозная продукция, как правило, имеет значительно более низкое качество за счёт использования пищевых добавок, соевого белка, консервантов, замораживания. С учётом выхода на рынки г. Белебея, п.г.т. Приютово, с Киргиз-Мияки вся продукция предприятия будет иметь гарантированный сбыт при условии обеспечения надлежащего качества и проведении адекватной ценовой политики. Для реализации настоящего инвестиционного проекта сначала предполагается использование мощностей:

здание арендуемого сараев личного подсобного хозяйства с площадью 37,8 м2 , 8,7 м2 , амбар с площадью 11.,8 м2 , летняя кухня с площадью 14 м2 . Здания не оборудованы коммуникациями и требуется устройство кормокухни, выгона для свиней и текущий ремонт (стоимость подвода коммуникаций кормокухни и ремонта ориентировочно составляет 20 тыс. руб.);

прилегающий к зданию земельный участок площадью 0,36 га. Планируется использование данного земельного участка для частичного выращивания кормов, хранения грубых кормов и организации выгула свиней (стоимость строительства выгона ориентировочно составляет 5тыс. руб.), Предполагается арендовать земли сельскохозяйственного назначения с площадью 2 га;

грузовой автомобиль ГАЗ-5307, принадлежит Бижбулякское Профессиональное училище № 149 на праве собственности. Планируется использование при кормозаготовках и сбыте готовой продукции. Необходимо получение санитарного паспорта.

трактор МТЗ-80, принадлежит Бижбулякское Профессиональное училище № 149 на праве собственности с полным комплектом сельскохозяйственного оборудования (имеется договоренность о привлечении трактора в период кормозаготовок на договорной основе).

Конкурентоспособность предприятия обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками вследствие организации производства по замкнутому технологическому циклу: от самостоятельного выращивания кормов до реализации продуктов сельхозпроизводства конечному потребителю.

Срок окупаемости инвестиционного проекта -- __2_ года

2. Общие сведения о проекте

Настоящий бизнес-план инвестиционного проекта подготовлен в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. № 1470

2.1 Соискатель на получение субсидии:

Гражданин Российской Федерации Николаев Игорь Васильевич, ИНН 021200230743 паспорт серия 8006 № 124265, выдан Бижбулякским РОВД по Республике Башкортостан в 22.03.2007 года, код подразделения 022-033 адрес: 452040, РБ, Бижбулякский район, село Бижбуляк, улица Юбилейная, дом 7, кв. 5.

2.2 Суть проекта

Модернизация существующих производственных мощностей (здание арендуемого сарая личного подсобного хозяйства, обустройство кормокухни, строительство летне-осеннего выгона, закуп поросят, и организация мини-фермы по откорму выращиванию и откорму свиней вместимостью 50голов. Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта:

Субсидирование по линии Федеральной службы по труду и занятости населения в размере 116 тыс. руб. - на начальном этапе реализации инвестиционного проекта.

Субсидирование части процентной ставки по привлеченным денежным средствам на последующих этапах реализации инвестиционного проекта (в расчётах не учитывалось)

2.3 Цели проекта

Реализация инвестиционного проекта предполагает:

Закуп 40 голов поросят - отъемышей их доращивание, откорм и реализация на рынках.

доведение поголовья молодняка с 40 до 50 голов, увеличение производства мяса с___19__ ц. до 42 ц. в год за счёт скороспелости свиней, эффективного использования кормов, интенсификации производства.

Внедрение продукции Главы КФХ Николаева И.В. на рынок мясных продуктов. Рынком сбыта продукции являются население муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан предприятия оптовой, розничной торговли и общественного питания г. Уфы и Юго-запада Республики Башкортостан, г. Белебея, п.г.т. Приютово, с. Киргиз-Мияки. В настоящее время в регионе ощущается значительная нехватка мясной продукции, особенно в весенне-летний период. С учётом стабильного увеличения спроса на мясную продукцию на внутреннем рынке Республики Башкортостан, вся продукция предприятия будет иметь гарантированный сбыт при условии обеспечения надлежащего качества.

2.4 Инвестиции

Для реализации мероприятий, предусмотренных настоящим инвестиционным проектом, требуются следующие капиталовложения:

Февраль- март 2010 года - 101__тыс. руб. (ремонт арендуемого производственного помещения подведение коммуникаций, обустройство кормокухни, выгона для свиней, покупка и заготовка кормов, аренда техники, зарплата работникам, уплата налогов.)

март 2010 года - 72 тыс. руб. (закуп 40 голов поросят отъемышей)

2.5 Финансирование проекта

В процентах:

средства государственной поддержки - 101 тыс. руб. (первый этап реализации инвестиционного проекта) 58%;

собственные средства - 72 тыс. руб. - 42%. 2.6. Эффективность проекта

Чистый доход государства за счет налоговых поступлений и иных обязательных платежей за 5 лет - 79 тыс. руб.

То же, с учетом рисков и дисконтирования денежных потоков - 68 тыс. руб.

Срок окупаемости проекта -- 2 года

Организация новых рабочих мест - 2 ед.

3. Краткая характеристика создаваемого КФХ

3.1 Общие сведения

Для реализации настоящего инвестиционного проекта предполагается регистрация в качестве индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Основной вид деятельности по ОКВЭД - 01.30 «Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)»

Николаев И.В., после окончания в ГОУ НПО Профессионального училище № 149 по специальностям; тракторист машинист сельхозпроизводства, водитель категории В, С, слесарь ремонтник сельхозмашин и оборудования животноводческих ферм в течение 4 лет работал на трактористом ООО «Строймашсервис».Предполагается сегодняшний день организовать крестьянское фермерское хозяйство, после регистрации ИП - главой КФХдля своей производственной деятельности:

Будет руководствоваться честным, уважительным отношением к партнерам;

Будет планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу.

3.2 Укомплектованность кадрами

Планируется включение в состав членов КФХ следующих лиц: Николаева Ирина Михайловна.

3.3 Организационная структура

Форма собственности - частная

Организационно-правовая форма - крестьянское (фермерское) хозяйство

Рис. 1. Организационно-правовая структура КФХ

3.4 Географическое положение:

· Производственные мощности создаваемой мини-фермы КФХ Николаева И.Н.находятся в деревне Ивановка, Бижбулякского района, на Юго-западе Республики Башкортостан. Территория района занимает восточную часть Бугульмино-Белебеевской возвышенности. Характеризуется умеренно-теплым, достаточно влажным климатом. Господствующие ветры с Юго-запада. По территории района протекает река Дема, с притоками Садак, Азнай, Тукай, Менеуз. Почвы типичный чернозем и по поймам рек аллювиальные почвы. Леса состоят из, березы, осины, дуба, сосны занимают около 25 % площади района. Имеются месторождения нефти, суглинка, песка-отощителя, песка и гравия строительного, строительного камня, известняка, торфа.

· Расстояние до ближайшей ж/д. станции - 40 км. (ст. Приютово ). Расстояние до автотрассы федерального значения «Кандры» составляет 105 км. Водных путей сообщения нет. Ближайшие пункты сбыта сельскохозяйственной продукции: Бижбулякский сельхозрынок (5 км.), Приютовский рынок (40 км.), Белебеевский мясокомбинат (55км.), Киргиз-Миякинский колбасный цех (48 км).

· Регион характеризуется развитым мясомолочным животноводством и растениеводством (зерновые, зернобобовые и кормовые культуры).

3.5. Конкурентные преимущества

Конкурентные преимущества:

низкими внутрипроизводственными издержками вследствие полного замкнутого цикла производства и минимальной численностью персонала (2человека);

низкой капиталоёмкостью ввиду наличия основных производственных средств;

наличием высококалорийных и сбалансированных кормов;

предполагаемым высоким качеством продукции (убой свиней производится в возрасте, обеспечивающем максимально высокие вкусовые качества - 9 месяцев; откорм ведется с использованием исключительно натуральных продуктов).

4. Оценка текущей макроэкономической ситуации

4.1 Валовой внутренний продукт (текущее состояние и прогноз 2009-2010)

В условиях мирового кризиса, когда происходит падение стоимости нефти, экспортные доходы России существенно снижаются, что, в свою очередь, меняет ситуацию с бюджетом и динамикой изменения ВВП. Стоимость нефти уже в конце 2008 года начала активно снижаться, в феврале 2010 она составила 71 дол. за баррель. В настоящее время цена 1 барреля опять достигла 77 долларов США, однако предпосылки для продолжения кризиса видны и сейчас. В декабре 2008 года ВВП снизился по сравнению с декабрем 2007 года на 0,7%. В результате сокращения объемов строительных работ выпуск строительных материалов снизился в 2008 на 4,1%, а в 2009 года на 34,9%. Основное снижение отмечается в экспортоориентированных сырьевых отраслях: химическом комплексе (74,2% - декабрь 2008 года к декабрю 2007 года), металлургическом (86,7%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (81,4%), целлюлозно-бумажном производстве (85%)

Главными причинами сокращения ВВП эксперты называют падение доходов населения и инвестиций в экономику страны. При этом экономисты отмечают, что затормозить падение ВВП в декабре 2008 года удалось только за счет роста бюджетных расходов. В декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года инвестиции в основной капитал сократились на 2,3%, тогда как еще в ноябре наблюдался их рост на 3,9%.

Основная причина сокращения инвестиций -- недоступность банковского финансирования на фоне роста процентных ставок и дефицита ликвидности, во многом спровоцированного пошаговой девальвацией рубля. Вслед за падением инвестиций реальные располагаемые доходы населения в декабре 2008 года сократились на 11,6% (в ноябре 2008 года сокращение составило 6,2%, а в 2008 году -- рост на 2,7% после роста на 12,1% в 2007 году). Впрочем, как утверждают специалисты из «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования», сокращение реальных расходов оценить сложно. Росстат считает доходы от расходов. То есть расходы минус сбережения плюс прирост наличных денег и валюты. Прирост наличной валюты оценивается Росстатом очень плохо, поэтому лучше отталкиваться от динамики реальных зарплат. Реальная зарплата же в декабре 2008 сократилась на 2%, тогда как еще ноябре 2008 года наблюдался ее рост на 3,9%. В 2008 году реальная зарплата выросла на 9,9% против роста на 17,2% в 2007 году.

По мнению большинства аналитиков, 2009 год станет наиболее тяжелым для мировой экономики. Спад в ведущих странах мира приведет к падению спроса на энергоносители, который не компенсируется планируемым сокращением предложения. В Госдуме уже принят бюджет 2009-2011, полное исполнение которого требует следующих показателей: темпы роста ВВП в 2009 году должны быть на уровне 7,5%, в 2010-м и 2011 годах -- на уровне 8,0%, цена на нефть марки 11га1з в 2009 году-95 дол. за баррель, в 2010 году -- 90 дол. за баррель, в 2011 году -- 88 дол. за баррель, курс рубля к доллару в 2009 году-24,7 рубля, в 2010 году-26,0 рубля и в 2011 году - 27,3 рубля. Уже в конце 2008 года стало очевидно, что данные показатели недостижимы. В конце года премьер-министр Владимир Путин потребовал от экономических ведомств пересчета основных показателей бюджета, исходя из изменившихся экономический условий, и 16 апреля 2009 года Государственная дума внесла соответствующие поправки в бюджет. Так, в новый бюджет заложена более низкая цена на нефть -41 доллар за баррель. Основные статьи расходов в бюджете остались неизменными, а это значит, что его ждет дефицит. По словам министра финансов Алексея Кудрина «в 2009 году не только появится дефицит бюджета, но его величина будет существенна с учетом необходимости проведения антикризисных мер. В 2010 году дефицит не должен превысить 5% ВВП, а в 2011 году -3% ВВП». По предварительным расчетам Минфина, доходы бюджета 2009 составят 6,5 трлн. руб. Представлены два сценария: расходы - 9,6 трлн. руб. (дефицит - 7,6% ВВП) и 9,4 трлн. руб. (7% ВВП). По оценке Министерства финансов, дефицит российского бюджета в 2009 году может составить до 4 трлн. рублей, если стоимость нефти снизится до 32 долларов за баррель.

По оценкам большинства экспертов, основанных на анализе текущей ситуации в российской и мировой экономике, пик кризиса в России придется на первую половину 2009 года, ожидается спад производства, уменьшение инвестиций, потребления. В 2010 году экономика начнет восстанавливаться, при этом подъем начнется в четвертом квартале 2009 года. Во время периода восстановления темпы роста экономик ведущих стран мира будут ниже докризисных.

Для того, чтобы проанализировать поведение российской экономики в 2009-2010 годах, необходимо спрогнозировать изменение цен на энергоносители, в частности, нефть. Многие эксперты называют различные оценки. Если еще в начале 2009 года появлялись оптимистические прогнозы, некоторые участники нефтяной отрасли надеялись на то, что средняя стоимость на нефть за 2009 год составит свыше 70 долларов.

Но с ходом торгов на мировом рынке нефти, ухудшением положения в американской и мировой экономике, наблюдатели не рассчитывают на цену выше 50 долларов.

Оценки экономистов относительно будущей динамики ВВП также менялись от оптимистичных к пессимистичным по мере развития кризиса. Еще в октябре-ноябре оценки независимых экспертов и официальных лиц варьировались в пределах 3-6%, в декабре все больше наблюдателей ожидают падение темпов прироста валового продукта. Есть и радикальные оценки, так, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин обещает 15% падение ВВП в 2009 году по пессимистическому сценарию развития

Более всего в структуре будущего ВВП пострадает от кризиса промышленность. Все эксперты прогнозируют отрицательные темпы роста объем выпуска продукции промышленного назначения. В базовом прогнозе Минэкономразвития, выпущенном в конце декабря 2008 года было, заложено падение промышленности на 3,2%, однако уже в январе правительством было заявлено, что в 2009 году производство упадет на 5,7%

В последние годы обозначилась тенденция активного развития торговой деятельности. Во время кризиса торговая отрасль, в отличие от промышленной, продолжит расти. На фоне падения ВВП в декабре 2008 торговля выросла по сравнению с декабрем 2007 года на 4,4%. В 2009 году темп прироста торговли должен составить около 4%

4.2 Инфляция (текущее состояние и прогноз 2009-2010)

В течение последних лет инфляция постепенно увеличивалась, несмотря на противоинфляционные действия властей. Среди причин роста можно выделить как факторы спроса, так и предложения.

Факторы спроса - большие доходы от экспорта энергоресурсов, поступавшие в российскую экономику, чрезмерно увеличивали денежную массу. Помимо этого, росту цен способствовал потребительский бум, обусловленный высокими темпами роста реальных располагаемых доходов населения.

Факторы предложения - растущие цены на нефть провоцировали рост цен на бензин, а, значит, и рост издержек российских производителей. Сюда же относится и высокая динамика роста цен на сырье на внутреннем рынке, наблюдавшаяся в последние годы. В 2007 году инфляция составила 11,9%, при этом уже в октябре 2008 года она достигла отметки 11,6%. По итогам года инфляция достигла отметки 13,3%.

В 2009 году инфляция может замедлиться в результате снижения цен на бензин, падения потребительского спроса и действий, предпринимаемых государством. На это и ориентировалось российское Правительство, давая 11% в качестве прогноза на 2009 год. Но при этом правительство делало расчет на то, что девальвация рубля остановится в районе 30,0-31,0 рубля за доллар. По словам Алексея Кудрина, «мы ожидали ее снижения до 11%, но в связи с девальвацией, конечно, это будет влиять на рост цен на импортные товары, поэтому сейчас мы ожидаем около 13%». 31,0 рубля за доллар. По словам Алексея Кудрина, «мы ожидали ее снижения до 11%, но в связи с девальвацией, конечно, это будет влиять на рост цен на импортные товары, поэтому сейчас мы ожидаем около 13%».

Страницы: 1, 2, 3, 4

МЕНЮ