Обоснование и оценка эффективности инновационного проекта
Продолжение таблицы 4.1
1
2
3
4
5
6
7
сода кальцинированная
кг
0,79
0,1
0,079
400
316
уголь активированный
кг
4,75
16
76
64000
304000
спитр этиловый
кг
8,725
0,24
2,1
960
8376
стиральный порошок
кг
1,05
0,3
0,32
1200
1260
мыло хозяйственное
кг
1,9
0,3
0,57
1200
2280
кислота щавелевая
кг
0,56
3,2
1,792
19800
7168
магний сернокислый
кг
3,12
0,32
1
1280
3993,6
аммоний хлористый
кг
1,8
4
7,2
16000
28800
фурацилин
г
0,0009
15
0,014
60000
54
левомицетин
г
0,47
9
4,23
36000
16920
сахар-песок
г
0,483
0,7
0,34
2800
1352,4
аммоний щавелевокислый
г
2,5
10
25
40000
100000
фильтрованная бумага
г
7
0,35
2,45
1400
9800
масло фузистое
г
0,92
18,5
17,02
74000
68080
аммофоска
г
0,42
2,7
1,13
10800
4536
Прочие материалы
грн.
60,5
242000
Итого ст.2
грн.
599,23
2266190,66
Итого ст.1 и ст.2
грн.
1062,36
4118690,66
3.Топливо и энергия на технологические цели
пар
т
6,8
55,033
374,22
220132
1496897,6
вода техническая
тыс.м?
17,54
0,0334
0,59
133,6
2343,34
вода оборотная
тыс.м?
17,54
электроэнергия
тыс.кВт.ч
120
2,71
325,2
10840
1300800
сжатый воздух
тыс.нм?
8,43
0,18
1,52
720
6069,6
сжатый воздух стерильный
тыс.нм?
35,85
3,169
113,61
12676
454434,6
холод
Гкал
92,5
0,5
46,25
2000
185000
Продолжение таблицы 4.1
1
2
3
4
5
6
7
Итого ст.3
грн.
861,39
3445545,1
4.Основная и дополнительная заработная плата основных производственных рабочих
грн.
124,46
497840
5.Отчисления на социальное страхование
грн.
46,67
186680
6.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
грн.
2001,94
8007760
7.Общепроизводственные расходы
грн.
509,01
2036023,16
Цеховая себестоимость
грн.
4605,83
18423320
8.Общехозяйственные расходы, 10% от ст.3-7
грн.
354,35
1417400
9.Прочие производственные расходы, 1% от ст. 3-8
грн.
49,6
198400
Производственная себестоимость
грн.
5009,78
20039120
10.Внепроизводственные расходы, 0,8%
грн.
40,08
160320
Полная себестоимость
грн.
5049,86
20199440
Таблица 4.2
Проектная калькуляция себестоимости производства лимонной кислоты реактивной квалификации, грн./т. Мощность производства - 1000т.Калькуляционная единица тонна.
Элементы затрат
Единица измерения
Цена, грн.
Затраты на 1т
Затраты на годовой выпуск
количество
сумма, грн.
количество
сумма, грн./год
1
2
3
4
5
6
7
1.Сырье и материалы:
Лимонная кислота пищевая -полуфабрикат
т
5009,78
1,001
5014,79
1001
5014789,78
2.Вспомогательные материалы:
бумага под пергамент
кг
2,27
0,22
0,50
220
499,4
лента клеечная
20,00
8,2
164
8200
164000
упаковочная коробка
1,20
100
120
100000
120000
упаковочная пленка
5,00
38
190,0
38000
190000
Итого ст.2
грн.
474,5
474499,4
Итого ст.1 и ст.2
грн.
5489,29
5489289,18
3.Топливо и энергия на технологические цели:
пар
т
6,6
41,58
274,43
41580
197920,8
вода техническая
тыс.м?
16,16
0,13068
2,11
130,68
1604,49
вода оборотная
тыс.м?
16,16
0,5775
9,33
577,5
7090,55
электроэнергия
тыс.кВт.ч
79,86
3,71
296,28
3710
311640
сжатый воздух
тыс.нм?
6,30
0,0396
0,25
39,6
233,68
сжатый воздух стерильный
тыс.нм?
27,58
Продолжение таблицы 4.2
1
2
3
4
5
6
7
холод
Гкал
74,0
0,1
7,4
100
7400
Итого ст.3
грн.
589,8
518489,52
4.Основная и дополнительная заработная плата
грн.
74,48
74480
5.Отчисления на социальное страхование
грн.
27,93
27930
6.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования