Анализ использования трудовых ресурсов ООО "Лукойл - Западная Сибирь"
На любом предприятии
важно наличие работников имеющих высшее образование. Наибольшее количество работников
ООО «Лукойл – Западная Сибирь» имеет высшее образование. В базисном году 535 человек(37%),
в 2008 г. 560 человек (36%), в 2009 г. 587 человек (35%). За рассматриваемый
период категория работников имеющих высшее образование имеет тенденцию к росту.
Отклонение составило 52 человека. Данный показатель связан со спецификой услуг
оказываемых предприятием, требующих глубоких профессиональных знаний.
Также большую часть
работников составляют кадры, имеющие общее среднее образование. В базисном году
510 человек(35%), в 2008 г. 550 человек (35%), в 2009 г. 579 человек (34,6%).
За рассматриваемый период категория работников имеющих общее среднее
образование имеет тенденцию к росту. Отклонение составило 69. В основном сюда
относятся бурильщики, строители, водители, дорожные рабочие и т.д. Выполнение
их работ не требует наличия диплома о высшем либо среднем профессиональном
образовании.
В базисном году
среднеспециальное образование имело 403 человека(27,8%), в 2008 г. 451 человек
(28,9%), в 2009 г 504 человека (30%). За 3 года происходила тенденция к росту.
Распределение работников ООО
«Лукойл – Западная Сибирь» по образовательному цензу схематически изображено на
рис 9.
Рис 9. Распределение
работников ООО «Лукойл – Западная Сибирь» по образовательному цензу
3.2 Анализ текучести
трудовых ресурсов
Наиболее существенным
этапом в анализе обеспеченности предприятия рабочей силой является изучение ее
движения и динамики, поскольку стабильность состава кадров на предприятии
является существенной предпосылкой роста производительности труда и
эффективности производства в целом.
Для этого проведем анализ
движения и постоянства кадров.
Таблица 14 – Анализ
движения и постоянства кадров ООО «Лукойл – Западная Сибирь»
Показатель
2007г.
2008г.
2009г.
Отклонение
(+, - )
Отношение 2009г. К 2007г., %
Списочный состав работников на начало года, чел.
1357
1448
1561
204
115,03
Принято работников, чел.
242
256
238
-4
98,35
Выбыло работников, чел.
151
143
129
-22
85,43
В том числе:
По собственному желанию
84
98
79
-5
94,05
За нарушение трудовой дисциплины
6
9
11
5
183,33
По соглашению сторон
28
20
25
-3
89,29
Прочее
33
16
14
-19
42,42
Списочный состав работников на конец года, чел.
1448
1561
1670
222
115,33
Количество работников проработавших весь год, чел.
1206
1305
1432
226
118,74
Среднесписочная численность работников, чел.
1421
1526
1642
221
115,18
Коэффициент оборота по приему
0,17
0,17
0,14
-0,03
85,11
Коэффициент оборота по выбытию
0,11
0,09
0,08
-0,03
73,93
Коэффициент текучести кадров
0,06
0,07
0,05
-0,01
86,54
Коэффициент постоянства состава
0,85
0,86
0,87
0,02
102,76
Коэффициент замещения
0,06
0,07
0,07
0,002
103,66
Коэффициент общего оборота
0,28
0,26
0,22
-0,053
80,82
Проанализируем движение
кадров на предприятии: Трудовые ресурсы предприятия в результате
систематического приема и увольнения все время изменяются. Эти изменения
называются оборотом рабочей силы и являются наиболее общим показателем ее
динамики.
Рассмотрим изменение
количества принятых работников на предприятии. Этот коэффициент скачкообразен.
В 2007 г.принято было 242 работника, в 2008 г. количество принятых увеличилось
на 14 человек, но в 2009 г. этот показатель уменьшился на 14, и составил 238
человек. Темп роста составил 98,35%.
Далее проанализируем
численность уволенных работников, она имеет тенденцию к уменьшению. В 2007 г. уволено
было 151 работник, в 2008 г. количество уволенных уменьшилось на 8 человек, и в
2009 г. этот показатель уменьшился на 14 , и составил 129 человек. Отклонение
за 3 года составило (-22 человека). То, что численность уволенных работников с
каждым годом сокращается, говорит о хороших условиях труда и достойной оплате
труда на предприятии.
Теперь, имея все
вышеизложенные цифры, можно провести анализ полученных коэффициентов:
Рис 10. Динамика
изменения коэффициентов движения трудовых ресурсов
Коэффициент оборота по
приему в 2007 г.- 2008 г. составлял 0,17. В отчетном году снизился на 14% и
составил 0,14. Темп роста за 3 года составляет 85,1%. Коэффициент выбытия
кадров за период имеет тенденцию к снижению. В базисном году он составлял 0,11,
в следующем году сократился до 0,09, и в отчетном году составил 0,08.
Коэффициент по приему за 3 года превышает коэффициент по выбытию. Это
положительная тенденция, возможно, это объясняется довольством работников своей
работой, заработной платой или социальной защитой.
Коэффициент постоянства
кадров возрастает из года в год. В 2007 г. показатель составлял 0,85, а в 2009
г. 0,87. Темп роста составил 102,76%
Коэффициент замещения
имеет тенденцию к увеличению. В 2007 г. показатель составлял 0,06, а в 2009 г.
0,07. Темп роста составил 103,66%
В заключении, дадим
оценку коэффициенту текучести кадров. В 2007 г. показатель составлял 0,06 , в
2008 г. увеличился на 16,6% , а в 2009 г. сократился на 17,7 % в сравнении с
предыдущим годом. Темп роста составил 86,54%.
3.3 Анализ
обеспеченности предприятием трудовыми ресурсами
Обеспеченность
предприятия трудовыми ресурсами определяется сравнением фактического количества
работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. Особое внимание
уделяется анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных профессий.
Таблица 15 – Анализ
обеспеченности трудовыми ресурсами в ООО «Лукойл – Западная Сибирь»
Категории персонала
2007г.
2008г.
2009г.
Средний % обеспеченности
план
факт
план
факт
план
факт
Всего работников
1479
1448
1578
1561
1691
1670
98,55
Руководители
102
98
116
112
124
120
96,49
Специалисты
350
344
380
376
415
412
98,86
Служащие
106
99
143
140
168
162
96,16
Рабочие
921
907
939
933
984
976
99,02
Анализируя данную таблицу
можно сказать, что средний % обеспеченности всех работников равен 98,55%.
Плановый отдел почти справляется со своей работой.
В 2007 г. было
запланировано принять на работу 102 руководителя, а приняли 98, в 2008 г. было
запланировано принять на работу 116 руководителей, а приняли 112, в 2009 г.
было запланировано принять на работу 124 руководителя , а приняли 120. Средний
процент обеспеченности составил 96,49%
В 2007 г. было
запланировано принять на работу 350 специалистов, а приняли 344, в 2008 г. было
запланировано принять на работу 380 специалистов, а приняли 376, в 2009 г. было
запланировано принять на работу 415 специалистов , а приняли 412. Средний
процент обеспеченности составил 98,86%
В 2007 г. было
запланировано принять на работу 106 служащих, а приняли 99, в 2008 г. было
запланировано принять на работу 143 служащих, а приняли 140, в 2009 г. было
запланировано принять на работу 162 служащих, а приняли 162. Средний процент
обеспеченности составил 96,16%
В 2007 г. было
запланировано принять на работу 921 рабочего, а приняли 907, в 2008 г. было
запланировано принять на работу 939 рабочих, а приняли 933, в 2009 г. было
запланировано принять на работу 984 рабочих, а приняли 976. Средний процент
обеспеченности составил 99,02%
Обеспеченность трудовыми
ресурсами в ООО «Лукойл – Западная Сибирь» схематически изображено на рис 11.
Рис 11. Обеспеченность
трудовыми ресурсами в ООО «Лукойл – Западная Сибирь»
3.4 Анализ труда и
фонда рабочего времени
Выпуск продукции зависит
не столько от численности работающих, сколько от количества затраченного на
производство труда, определяемого количеством рабочего времени. Поэтому
необходимо изучить эффективность использования рабочего времени трудового
коллектива предприятия.
Таблица 16 - Анализ
использования трудовых ресурсов ООО «Лукойл – Западная Сибирь»
Показатели
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Отклонение (+,-)
Среднегодовая численность рабочих
(ЧР)
907
933
976
69
Отработано дней 1 рабочим за год
(Д)
195
197
197
2
Отработано часов 1 рабочим за год
(Ч)
1462,5
1477,5
1477,5
15
Средняя продолжительность рабочего
дня (П),ч
7,5
7,5
7,5
-
Общий фонд рабочего времени (ФРВ),
чел/час
1326487,5
1378507,5
1442040
115552,5
По данным таблицы 16
можно сказать, что показатель среднегодовой численности рабочих имеет тенденцию
к увеличению. В базисном году среднегодовая численность была 907 человек, в
следующем году она увеличилась на 26 человек, а к отчетному году среднегодовая
численность составила уже 976 человек. Отклонение за рассматриваемый период составило
69 человек.
Количество отработанных
дней и соответственно часов в течении 3-х лет практически не изменялись.
Средняя продолжительность
рабочего дня за 3 года осталась неизменной – 7,5 ч.
Фонд рабочего времени в
базисном году составлял 1326487,5 чел/час, а в отчетном увеличился до 1442040
чел/час. Отклонение составило 115552,5 чел/час.
Теперь проанализируем
использование фонда рабочего времени за 3 года в отдельности:
Таблица 17 - Анализ
использования фонда рабочего времени (дни) на предприятии ООО «Лукойл –
Западная Сибирь» в 2007 г.