Из таблицы мы
видим, что максимальный возможный процент премии, полученной работником – 40 %,
причем расчетные показатели не совсем отвечают за непосредственный
производственный процесс. Поэтому, мы высказали предположение руководству
НАФТО, что данное положение о премировании не несет в себе мотивационной
нагрузки, и должно быть пересмотрено.
6) Агентам,
выполняющим функции старшего агента, расчетный процент премии увеличивается на
10 %.
7) По
Агентству ФТО рассчитывается суммарная премия, в зависимости от планового
тарифного фонда, рассчитанного на технологическую численность и процента
суммарной премии за выполнение всех установленных показателей.
Между
работниками премия распределяется в соответствии с отработанным временем, с
учетом коэффициента трудового участия каждого работника (КТУ). КТУ может быть
снижен (повышен) в зависимости от факторов снижения (повышения) КТУ.
8) Факторы
снижения премии по КТУ до 100% в зависимости от:
а) непосредственных
результатов их деятельности;
б) не
выполнение обязанностей по должностной инструкции;
в)
несвоевременное взыскание причитающихся платежей ОАО РЖД;
г) не
выполнение нормативных требований руководящих документов;
д)
неправильное оформление перевозочных документов и начисление
провозных
платежей;
е) задержка
информационных сообщений, некачественная их обработка, искажение отчетности по
кругу своих обязанностей;
и) не
выполнение в сфере должностных обязанностей распоряжений руководителя РАФТО,
начальника смены;
к) не
устранение замечаний ревизий и проверок;
л) не
обеспечение учета и сохранности материальных ценностей;
м) утрата
бланков строгого учета;
н)
некачественное оформление документов (без нанесения мате риального ущерба).
9) Факторы повышения
КТУ:
а) обучение
вновь принятых работников на период их стажировки;
б) активная
помощь в работе другим Агентам СФТО;
в) высокая
интенсивность труда по сравнению с другими Агентами СФТО.
Базовый
коэффициент трудового участия - 1.
При лишении
премии работников за наличие дисциплинарного взыскания, производственные
упущения, сумма премии перераспределению не подлежит.
В приложении
А рассмотрены основные показатели работы НАФТО, из которой видно, что Важную
роль занимают объемные показатели, то есть погрузка, упавшая за предыдущий год
почти на 30% в связи с мировым экономическим кризисом. Соответственно
наблюдается падение денежных показателей – начисление выручки, тариф увеличился
благодаря тому, что за 2009 год повышение цен на грузовые перевозки и сопровождающие
их платежи повышались трижды.
Производительность
труда уменьшилась на 23,4 % по сравнению с 2008 годом, затраты по предприятию
на 7,9 %, путем сокращения затрат на материалы, топливо, электроэнергию и др.
В приложении
Б рассмотрены показатели производительности труда и среднемесячной заработной
платы, а также темпы ее роста в сравнении с 2008 годом.
Анализ
заработной платы по НАФТО без учета выплат за преданность компании за 2009 год
мы можем увидеть в таблице 2.5, а с их учетом – в таблице 2.6.
Таблица 2.5 –
Анализ заработной платы по НАФТО за 2009 г. без учета выплат за преданность
компании
Руководители
Специалисты
Служащие
В т.ч. агенты
Рабочие
Всего
2008
Фонд, тыс.руб.
6 400,3
7 393,9
28 865,5
24 454,3
495,4
43 155,0
Численность
16
24
142
121
2
184
Средняя зар. плата
33 335
25 673
16 940
16 842
20 641
19 545
2009
Фонд, тыс.руб.
6 330,8
7 358,7
28 403,0
24 131,6
490,8
42 583,4
Численность
15
23
130
111
2
170
Средняя зар. плата
35 171
26 662
18 207
18 117
22 723
20 874
% к 2008 году
Фонд, тыс.руб.
98,9
99,5
98,4
98,7
99,1
98,7
Численность
93,8
95,8
91,5
91,7
90,0
92,4
Средняя зар. плата
105,5
103,9
107,5
107,6
110,1
106,8
Реальная заработная
плата
31 487
23 869
16 300
16 219
20 343
18 688
% к 2008 г
94,5
93,0
96,2
96,3
98,6
95,6
Таблица 2.6 –
Анализ заработной платы по НАФТО за 2009 г. с учетом выплат за преданность
компании
Руководители
Специалисты
Служащие
В т.ч. агенты
Рабочие
Всего
2008
Фонд, тыс.руб.
6 368,5
7 119,2
28 243,9
23 963,9
495,4
42 227,0
Численность
16
24
142
121
2
184
Средняя зар. плата
33 169
24 720
16 575
16 504
20 641
19 125
2009
Фонд, тыс.руб.
6 161,4
7 019,7
26 820,1
22 856,9
470,8
40 472,0
Численность
15
23
130
111
2
170
Средняя зар. плата
34 230
25 434
17 192
17 160
21 797
19 839
% к 2008 году
Фонд, тыс.руб.
96,7
98,6
95,0
95,4
95,0
95,8
Численность
93,8
95,8
91,5
91,7
90,0
92,4
Средняя зар. плата
103,2
102,9
103,7
104,0
105,6
103,7
Реальная заработная плата
30 644
22 770
15 392
15 362
19 514
17 761
% к 2008 г
92,4
92,1
92,9
93,1
94,5
92,9
преданность компании
2008 г
15,9
137,3
310,8
245,2
–
464,0
преданность компании
2009 г
84,7
144,5
724,6
570,5
–
953,8
% к 2008 году
533,3
105,2
233,1
232,7
–
205,6
Как видно из
таблиц 2.5 и 2.6 за 2009 год средняя заработная плата составила 20 874 рублей,
что выше уровня прошлого года на 6,8% или на 1 329 рублей. Реальная заработная
плата ниже уровня прошлого периода на 4,3%. Падение реальной заработной платы
сложилось из-за следующих факторов:
1)
За
счет снижения размера премии из-за невыполнения показателей на премирование, а
также превышения темпов роста заработной платы над темпами роста
производительности труда.
2)
За
счет введения режима неполного рабочего времени по инициативе работника с
февраля 2009 года.
3)
За
счет предоставления работникам отпусков без сохранения заработной платы в
соответствии с поручением Президента ОАО «РЖД» №ПП 91, а также распоряжения
№125 от 25.01.09.
4)
За
счет снижения надбавок и доплат.
Индекс роста
потребительских цен за 2009 год составил 111,7%.
Общая сумма
индексаций заработной платы, проведенных в 2009 году составила 10,1%. (1
февраля 2009 года – 2,5%, 1 мая 2009 года – 5,4%, 1 августа 2009 года – 1,9%).
В таблице 2.7
представлена численность работников и производительность труда в НАФТО в
сравнении 2008-2009 года.
Таблица 2.7 –
Численность работников, производительность труда
2008 г.
План 2009 г.
Факт 2009 г.
% к плану
% к 2008 г.
Численность, чел
184
173
170
98,3
92,4
Производительность труда,
тыс.тонн/чел.
84,7
66,2
66,6
100,5
78,6
Численность
работников в 2009 году содержалась ниже уровня прошлого года на 16 человек и
плана на 3 человека, за счет выполнения приказа начальника дороги 17-Н от 29
января 2009 г. (введение режима неполного рабочего времени).
Производительность
труда (тыс. тонн/чел.) перевыполнена к плану на 0,5%, а к прошлому году упала на
21,4%. Производительность труда по документообороту, к уровню прошлого
полугодия упала на 4,9%, (3 785 док/чел – 2008 г., 3 597 док/чел – 2009 г.).
Темп роста
заработной платы за 2009 год на 16% превысил темп роста производительности
труда (Расчет (без учета выплат за преданность компании) выполняется путем
деления уровня роста заработной платы по ЭД на уровень роста потребительских
цен (реальная заработная плата) и умножения на 100 – получим уровень роста
производительности труда).
Таким
образом, расчеты показывают, что необходимы меры по приведению соотношения
темпов роста заработной платы в норму: в течении года, ежемесячно, в
соответствии с положением о премировании, снижался процент премии работникам
предприятия за превышение темпов роста заработной платы. Также, с февраля по
октябрь все работники, за исключением работников, согласно перечня работали в
режиме неполного рабочего времени (23 работника предприятия работали в режиме
полного рабочего времени, согласно перечня ДЦФТО от 04.02.2009).
Глава 3.
Разработка мероприятий по совершенствованию мотивации персонала в НАФТО,
филиале ОАО РЖД и значение для повышения эффективности предприятия