Анализ проблем жилищного строительства на примере УССТ № 8 г. Ижевска
Производственная программа:
1.1. Объем СМР по ген подряду
составляет: по базовому году 8,1 млн. руб., по анализируемому году 10,3 млн.
руб. - план и 8,7 млн. руб. - факт.
1.2. Объем СМР, выполняемых
собственными силами составляет:
5,832 млн. руб. - за базовый год,
7,21 млн. руб. - за анализируемый
год по плану,
6,177 млн. руб. - за анализируемый
год по факту.
1.3. Объем СМР, выполняемых
субподрядчиками составляет:
2,268 млн. руб. - за базовый год,
3,09 млн. руб. - за анализируемый
год по плану
2,523 млн. руб. - за анализируемый
год по факту.
В том числе сантехмонтажем 0,972
млн. руб., 1,339 млн. руб. и 0,957 млн. руб.;
электромонтажом соответственно -
0,729 млн. руб., 1,03 млн. руб. и 0,87 млн. руб.;
дорстроем - 0,567 млн. руб., 0,721
млн. руб., 0,696 млн. руб.
1.4. Объем СМР (по ген подряду),
выполняемому на пусковых объектах данного года составляет:
5,346 млн. руб. - за базовый год,
7,21 млн. руб. - за анализируемый год
по плану
5,655 млн. руб. - за анализируемый
год по факту.
1.5. Ввод общей площади жилых домов
составляет: по базовому году 6300 м2, по анализируемому году 12000 м2
- план и 8200 м2 - факт.
2. Трудовые ресурсы и их
использование:
2.1. Численность работающих на СМР и
в подсобных производствах СМР, выполняемых собственными силами, и составляет:
391 чел. - за базовый год,
469 чел. - за анализируемый год по
плану
395 чел. - за анализируемый год по
факту.
В том числе, рабочих, соответственно
327 чел., 396 чел. и 327 чел. (56 чел., 55 чел. и 53 чел.)
2.2. Производительность труда одного
на численность работающих:
5,832 млн. руб./ 391 чел.* 1000 =
14,9 тыс. руб.,
7,21 млн. руб./ 469 чел.* 1000 =
15,373 тыс. руб.,
6,177 млн. руб./ 395 чел.* 1000 =
15,638 тыс. руб.
2.3. Тоже одного рабочего
вычисляется аналогично:
5,832 млн. руб./ 327 чел.* 1000 =
17,835 тыс. руб.,
7,21 млн. руб./ 396 чел.* 1000 =
18,21 тыс. руб.,
6,177 млн. руб./ 327 чел.* 1000 =
18,89 тыс. руб.
2.4. Используемое рабочее время 1
работающего - 229 дней - по базовому году, 232 дня - по анализируемому голу
(план) и 228 дней - фактически по анализируемому году.
2.5. Из него прогулы и простои
соответственно 26 дней, 0 дней и 29 дней.
2.6. Фонд оплаты труда в процентах
от СМР, выполняемых собственными силами: 1,0498 млн. руб., 1,442 млн. руб.,
1,359 млн. руб.
3. Материальные ресурсы:
3.1. Расчетная потребность в
материальных ресурсах в расчете на 1 млн. руб. СМР, выполняемых по ген подряду:
·
цементе - 816 т - за базовый год; 800 т - за анализируемый год по
плану; 835 т - за анализируемый год по факту;
- металле - 312 т - за базовый год;
320 т за анализируемый год по плану; 300 т - за анализируемый год по факту;
- лесоматериалах - 206 м3
- за базовый год; 200 м3 - за анализируемый год по плану; 205 м3 -
за анализируемый год по факту;
3.2. Фактическое наличие материалов,
в расчете на 1 млн. руб. СМР, выполняемых по ген подряду:
- цементе - 8,1 млн. руб.* 890 т =
7209 т - за базовый год;
10,3 млн. руб.* 900 т = 9270 т - за
анализируемый год по плану;
8,7 млн. руб.* 860 т = 7492 т - за
анализируемый год по факту;
- металле - 8,1 млн. руб.* 365 т =
2956,5 т - за базовый год;
10,3 млн. руб.* 400 т = 4120 т - за
анализируемый год по плану;
8,7 млн. руб.* 320 т = 2784 т - за
анализируемый год по факту;
- лесоматериалах -
8,1 млн. руб.* 250 м3 =
2025 м3 - за базовый год;
10,3 млн. руб.* 300 м3 =
3090 м3 - за анализируемый год по плану;
8,7 млн. руб.* 310 м3 =
2697 м3 - за анализируемый год по факту;
4. Основные производственные фонды:
4.1. Основные производственные фонды
СМО рассчитываются на основе норм, в расчете на 1 млн. руб. СМР, выполняемых по
ген подряду:
8,1 * 0,45 млн. руб.* 1000 = 3645
тыс. руб. - за базовый год;
10,3 * 0,50 млн. руб.* 1000 = 5150
тыс. руб. - за анализируемый год по плану;
8,7 * 0,41 млн. руб.* 1000 = 3567
тыс. руб. - за анализируемый год по факту.
4.2. Фондоотдача рассчитывается как
отношение объема СМР по ген подряду к основным производственным фондам СМО:
8,1 млн. руб.* 1000 / 3645 тыс. руб.
= 2,2 руб./руб.;
10,3 млн. руб.* 1000 / 5150 тыс.
руб. = 2,0 руб./руб.;
8,7 млн. руб.* 1000 / 3567 тыс. руб.
= 2,44 руб./руб.
4.3. Уровень механизации - по
базовому году 81%, по анализируемому году 85% - план и 87% - факт.
4.4. Объем работ, выполненных
механизированным способом, рассчитывается как произведение уровня механизации
(в долях единицы) на объем СМР по ген подряду:
0,81 * 8,1 млн. руб. = 6,561 млн.
руб. - за базовый год;
0,85 * 10,3 млн. руб. = 8,755 млн.
руб. - за анализируемый год по плану;
0,87 * 8,7 млн. руб. = 7,57 млн.
руб. - за анализируемый год по факту.
5. Себестоимость СМР, прибыль и
рентабельность:
5.1. Сметная себестоимость СМР от
объема СМР, выполняемых собственными силами:
5,399 млн. руб. - за базовый год;
6,676 млн. руб. - за анализируемый
год по плану;
5,719 млн. руб. - за анализируемый
год по факту.
5.2. Расходы, покрываемые в порядке
компенсации, выполняемых собственными силами:
0,12 млн. руб. - за базовый год;
0,1442 млн. руб. - за анализируемый
год по плану;
0,1853 млн. руб. - за анализируемый
год по факту.
5.3. Экономия от снижения
себестоимости по оргтехмероприятиям выполняемых собственными силами:
0,175 млн. руб. - за базовый год;
0,216 млн. руб. - за анализируемый
год по плану;
0,123 млн. руб. - за анализируемый
год по факту.
5.4. Плановые накопления выполняемых
собственными силами:
0,43 млн. руб. - за базовый год;
0,53 млн. руб. - за анализируемый
год по плану;
0,46 млн. руб. - за анализируемый
год по факту.
5.5. Плановая себестоимость СМР
рассчитывается как сметная себестоимость минус экономия от снижения
себестоимости и плюс расходы, покрываемые в порядке компенсации и равна:
5,399 - 0,175 + 0,12 = 5,345 млн.
руб. - за базовый год;
6,676 - 0,216 + 0,1442 = 6,604 млн.
руб. - за анализируемый год по плану;
5,719 - 0,123 + 0,1853 = 5,782 млн.
руб. - за анализируемый год по факту.
5.6. Фактическая себестоимость СМР
выполняемых собственными силами:
5,61 млн. руб. - за базовый год;
6,604 млн. руб. - за анализируемый
год по плану;
6,072 млн. руб. - за анализируемый
год по факту.
5.7. Себестоимость по статьям затрат
выполняемых собственными силами:
- материалы:
3,412 млн. руб. - за базовый год;
4,102 млн. руб. - за анализируемый
год по плану;
3,731 млн. руб. - за анализируемый
год по факту.
- основная зарплата рабочих
1,05 млн. руб. - за базовый год;
1,226 млн. руб. - за анализируемый
год по плану;
1,0995 млн. руб. - за анализируемый
год по факту.
- расходы по эксплуатации машин и
механизмов -
0,27 млн. руб. - за базовый год;
0,303 млн. руб. - за анализируемый
год по плану;
0,29 млн. руб. - за анализируемый
год по факту.
- накладные расходы -
0,88 млн. руб. - за базовый год;
1,045 млн. руб. - за анализируемый
год по плану;
0,95 млн. руб. - за анализируемый
год по факту.
5.8. Прибыль от сдачи работ
рассчитывается как объем СМР, выполняемых собственными силами, минус
фактическая себестоимость:
5,832 - 5,61 = 0,222 млн. руб. - за
базовый год;
7,21 - 6,604 = 0,606 млн. руб. - за
анализируемый год по плану;
6,177 - 6,072 = 0,105 - за
анализируемый год по факту.
5.9. Общий уровень рентабельности
рассчитывается как отношение прибыли к объему СМР, выполненному собственными
силами:
0,222 / 5,832 * 100% = 3,81 % - за
базовый год;
0,606 / 7,21 * 100% = 8,4 % - за
анализируемый год по плану;
0,105 / 6,177 * 100% = 1,7 % - за
анализируемый год по факту.
1.3 Характеристика кадрового потенциала предприятия
Подробная схема аппарата управления
УССТ №8 приведена в Приложении 1. В общем виде кадровый состав УССТ №8 выглядит
следующим образом (таблица 2) :
Численность аппарата управления УССТ №8 (данные за 2007 год)
Управляющий персонал
|
Начальник управления
|
1
|
Главный инженер (первый заместитель)
|
1
|
Главный инженер
|
3
|
Зам. начальника по производству
|
2
|
Зам. начальника по снабжению
|
2
|
Главный бухгалтер
|
1
|
Зам.начальника по вопросам экономики и финансов
|
2
|
Начальник отдела по социальным вопросам
|
3
|
Итого
|
15
|
По данным на 2007 год, численность
персонала (помимо управленческого аппарата), представлена в таблице 3.
Численность персонала УССТ №8 (2007 год)
Рабочий персонал
|
Кровельщик
|
18
|
Плотник-столяр
|
25
|
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
|
13
|
Электрогазосварщик
|
8
|
Электромонтер по монтажу наладке и ремонту энергообъектов
потребителя
|
5
|
Штукатур-маляр
|
28
|
Каменщик
|
24
|
Дворник
|
12
|
Мастер по работе с гипсокартоном
|
45
|
Уборщик производственных помещений
|
24
|
Сотрудники прочих должностей
|
112
|
Итого
|
329
|
В 2008 году произощли изменения
кадрового состава УССТ №8; численность персонала увеличилась.
Половозрастная структура персонала УССТ №8
Показатели
|
2007г.
|
2008г.
|
Отклонение
|
|
чел.
|
%
|
чел.
|
%
|
чел.
|
%
|
1. Всего работников
|
296
|
100,0
|
329
|
100,0
|
+33
|
0,0
|
2. По возрасту: 2.1. До 29 лет
|
60
|
20,3
|
76
|
23,1
|
+16
|
+2,8
|
2.2. От 30 до 39 лет
|
141
|
47,6
|
158
|
48,0
|
+17
|
+0,4
|
2.3. От 40 лет и старше
|
95
|
32,1
|
95
|
28,9
|
0,0
|
-3,2
|
3. По стажу работы: 3.1. До 1 года
|
23
|
7,8
|
25
|
7,6
|
+2
|
-0,2
|
3.2. От 1 до 3 лет
|
89
|
30,1
|
110
|
33,4
|
+21
|
+3,3
|
3.3. Более 3 лет
|
184
|
62,1
|
194
|
59,0
|
+10
|
-3,1
|
4. По полу: 4.1. Мужчины
|
233
|
78,7
|
245
|
74,5
|
+12
|
-4,2
|
4.2. Женщины
|
63
|
21,3
|
84
|
25,5
|
+21
|
+4,2
|
В связи с сокращением доли молодых
специалистов за два года незначительно изменилась структурная характеристика
персонала предприятия по стажу работы. Оценивая показатели распределения
персонала по стажу работы и возрастному составу, необходимо также отметить, что
по данным 2007 года 62,1% специалистов имеют стаж работы в УССТ №8 более 3 лет,
то есть работают со дня открытия предприятия.
Что касается гендерного состава
персонала, то можно отметить, что основная доля работников приходится на
мужчин, в 2008 году их удельный вес составил 79,5%, что на 0,9% выше или на 2
человека ниже уровня 2007 года. Такая структура персонала связана с
направлением деятельности предприятия.
Другой стороной работы с персоналом
является повышение профессионализма, трудовой активности работников
предприятия, повышение роли в кадровом составе наиболее эффективного звена и
удаление из производства малоэффективных работников, характеризующихся низкой
отдачей на единицу затраченных на них средств.
Анализ численности персонала УССТ №8
Категория Работников
|
Год 2007
|
Год 2008
|
Отклонение %
|
|
Среднесписочная численность, чел
|
Удельный вес
|
Среднесписочная численность, чел
|
Удельный вес
|
По численности человек
|
по удельному весу в %
|
Администрация, менеджеры, бухгалтерия
|
50
|
16,9%
|
57
|
17,3%
|
+7
|
114
|
Работники эксплуатационно-ремонтной службы
|
176
|
59,5%
|
183
|
55,6%
|
+7
|
103,9
|
Обслуживающий персонал
|
70
|
23,6%
|
89
|
27,1%
|
+19
|
127
|
Всего
|
296
|
100%
|
329
|
100%
|
+33
|
111,1
|
Анализ укомплектованности, которая
характеризует полноту соответствия фактически занятых должностей утвержденному
их количеству по штатному расписанию, приведу в Таблице 6:
Анализ укомплектованности персоналом УССТ №8
Показатели
|
Утверждено должностей по штатному расписанию
|
Фактически занято должностей
|
Отклонение
|
Коэффициент укомплектованности
|
Среднегодовое количество сотрудников офиса
|
60
|
57
|
-3
|
95%
|
Среднегодовое количество сотрудников эксплуатационно-ремонтной
службы
|
190
|
183
|
-7
|
96,3%
|
Среднегодовое количество сотрудников обслуживающего персонала
|
95
|
89
|
-6
|
93,7%
|
Всего
|
345
|
329
|
-16
|
95,4%
|
Наименее укомплектован сотрудниками
обслуживающий персонал, коэффициент по которому составляет 93,7%, а наиболее
укомплектованы отделы эксплуатационно-ремонтной службы, где коэффициент
укомплектованности составляет 96.3%.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|