Разработка процессов системы менеджмента качества применительно к производству фильтроэлементов воздушных для двигателей КАМАЗ
«___»______________20____г.
ОТЧЕТ
по
системе менеджмента качества за ____-полугодие 20___г.
1.
Показатели
хозяйственной деятельности:
№
п/п
|
Наименование
показателя
|
Единица
изм.
|
Показатели
|
|
|
|
аналогичный
период прошлого года
|
отчетный
период
|
1
|
Товарный
выпуск:
|
|
|
|
|
ОАО
«ХХХ»
|
|
|
|
|
ЗАО
«ХХХ-Защита»
|
|
|
|
2
|
Темп
роста товарной продукции
|
|
|
|
3
|
Объем
реализации:
|
|
|
|
|
ОАО
«ХХХ»
|
|
|
|
|
ЗАО
«ХХХ-Защита»
|
|
|
|
4
|
Темп
роста объема реализации
|
|
|
|
5
|
Прибыль
от производственной деятельности:
|
|
|
|
6
|
Производительность
труда:
|
|
|
|
|
ОАО
«ХХХ»
|
|
|
|
|
ЗАО
«ХХХ-Защита»
|
|
|
|
7
|
Поступление
денежных средств:
|
|
|
|
|
ОАО
«ХХХ»
|
|
|
|
|
ЗАО
«ХХХ-Защита»
|
|
|
|
8
|
Затраты
на производство
|
|
|
|
2.
Результаты аудитов (проверок):
3.
Обратная связь от потребителей:
4.
Функционирование процессов и соответствие продукции:
4.1
Управление документацией
4.2
Удовлетворенность персонала
4.3
Управление инфраструктурой
4.4
Упраление производственной средой
4.5
Проектирование и разработка
4.6
Анализ поставщиков
4.7
Данные по верификации
4.8
Процент сдачи продукции с 1-го предъявления ОТК и ПЗ
4.9
Уровень метрологического надзора за состоянием и применением СИ
4.10
Испытания продукции
4.11
Уровень технологической дисциплины
4.12
Количество проведенных проверок действующих техпроцессов
4.13
Потери от брака в процессе производства
4.14
Отчет по проведению плановой и внеплановой сертификации (инспекционного
контроля) продукции и системы качества
4.15
Отчет по работе ПДКК
5.
Статус предупреждающих и корректирующих действий:
5.1
Уровень выполнения запланированных мероприятий по «Дням качества»
5.2
Уровень выполнения запланированных годовых мероприятий по качеству
5.3
Уровень выполнения мероприятий по плану ТР и ОП
5.4
Уровень выполнения мероприятий, поставленных на контроль АСУП
6.
Последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства (оценка эффективности
общего руководства качеством при достижении целей, поставленных в области
качества).
7.Изменения, которые могли бы повлиять на
СМК (предложения по поддержанию в рабочем состоянии системы общего руководства
качеством в соответствии с изменениями, вызванными новыми технологиями и
концепциями качества, рыночной стратегией, социальными условиями и
производственной средой).
8. Рекомендации по улучшению.
Технический
директор _______________________
(подпись,
инициалы, фамилия)
«____»
___________20___г.
Заместитель
технического директора по качеству___________________
(подпись,
инициалы, фамилия)
«____»
___________20___г.
Приложение
В
форма СМК-7
Форма
протокола координационного совета
Утверждаю
Генеральный
директор
ОАО
“ХХХ”
_____________________
(подпись,
расшифровка подписи)
“___”
___________20__ г.
ПРОТОКОЛ №______
заседания координационного совета
при генеральном директоре
Присутствовали:
___________________ _________________
(должность)
(Ф И О)
___________________ _________________
(должность)
(Ф И О)
___________________ _________________
(должность)
(Ф И О)
Повестка
дня:_________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Выступили:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Совещание
отметило: __________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Совещание
приняло решение:
1.___________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
Технический
директор__________________________________________
Приложение
Е
ОАО «Научно-исследовательский тракторный институт НАТИ»
наименование органа по сертификации
___________________________________
адрес: 125040, Москва, Верхняя ул.,34.Телефон 257-01-10, факс
748-19-00
ЗАЯВКА
на проведение сертификации продукции в системе сертификации
ГОСТ Р ОАО «ХХХ»
_____________________________________________________________
наименование организации-изготовителя, продавца или
индивидуального предпринимателя (далее-заявитель)
номер регистрационного документа индивидуального
предпринимателя
Юридический адрес: 392018,г. Тамбов, пр-д ххх,2
Банковские реквизиты: ИНН 68025678901
в лице генерального директора Иванова и.и.
фамилия, имя, отчество руководителя
Фильтроэлементы воздушные для двигателей КАМАЗ
наименование продукции
серийный выпуск _____________________________________________
серийный выпуск, или партия определенного размера, или
единица продукции
выпускаемой по ТУ 67.122.567-90
наименование и обозначение документации изготовителя
(стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)
на cоответствие требованиям ТУ 67.122.567-90, РД
37.001.622-95
наименование и обозначение нормативных документов
по схеме 3а
Заявитель обязуется выполнять правила сертификации.
Дополнительные сведения:
Свидетельство о гос. рег. (копия);
Технические условия на производство продукции
Предыдущий сертификат соответствия продукции
Сертификат менеджмента качества
Акт анализа и состояния производства
Протокол испытаний продукции в аккредитованной лаборатории
_____________________________________________________________
перечень представленных заявителем документов, другие
сведения
дата 12.09.2008
руководитель
организации _______________
главный
бухгалтер
А К Т
отбора образцов (проб) № 234 от “ 8 ” ноября 2008 г.
Наименование и адрес заявителя:
ОАО «ХХХ», 392010, г. Тамбов, пр-д ХХХ,2
Наименование
продукции
|
Единица
измерения
|
Размер
партии,
от
которой
производился
отбор
|
Результат
наружного
осмотра
партии
(состояние
упаковки, маркировка)
|
Дата
выработки
|
Количество
отобранных образцов (масса, уп. ед.)
|
для
идентификации
|
для
испытаний
|
для
контр.
образцов
|
Фильтроэлементы
воздушные для двигателей КАМАЗ
|
Шт.
|
1000
|
Нарушений нет
|
11.09.08
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Образцы (пробы) отобраны в соответствии с:
ГОСТ 18242-90_________________________________________
Цель отбора - испытание продукции по показателям безопасности в
соответствии с: РД 37.001.622-95, ТУ 67.122.567-90
Место и дата отбора проб:
ОАО «ХХХ», склад № 1 Дополнительно:_______________________
_____________________________________________________________
Подписи:
РЕШЕНИЕ № 234 от “10” декабря 2008 г.
о выдаче сертификата соответствия
В результате рассмотрения:
Заявки на сертификацию № 234 от “ 12 ” сентября 2008 г. изготовителя
ОАО «ХХХ»
наименование организации-изготовителя, продавца (далее -
заявитель)
Юридический адрес: 392018, г. Тамбов, пр-д ххх,2
на проведение обязательной сертификации продукции фильтроэлементы воздушные для
двигателей КАМАЗ
наименование продукции (далее - заявленная продукция)
серийный выпуск____________________________________________
серийный выпуск, или партия определенного размера, или
единица продукции
выпускаемой по ТУ 67.122.567-90
наименование и обозначение документации изготовителя
(стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)
по схеме сертификации № 3а
представленных заявителем документов,
протоколов испытаний и других документов:
протокол испытаний № 5736 от “ 7 ” октября 2008 г
и анализа полученных результатов испытаний
____________________ ОАО «Научно-исследовательский тракторный институт НАТИ
наименование органа по сертификации
125040, Москва, Верхняя ул.,34.Телефон 257-01-10, факс
748-19-00
адрес
ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:
1.
Заявленная
продукция соответствует требованиям ТУ 67.122.567-90, РД 37.001.622-95
наименование и обозначение нормативных документов, номера
пунктов
2. Выдать заявителю сертификат соответствия заявленной
продукции требованиям указанным в п.1настоящего решения, сроком до “10” декабря
2011 г.
3. Установить инспекционный контроль за
сертифицированной продукцией путем проведения испытаний образцов, в течение
срока действия сертификата с периодичностью полгода
4. Работы по инспекционному контролю проводятся на основе:
договоров заявителя (заказчика) с органом по сертификации и
испытательными лабораториями (исполнителями)
Сертификат получил
Номер бланка
Подпись
Приложение
Ж
Положение
об отделе стандартизации
I
Общие положения
1
Отдел стандартизации является самостоятельным структурным подразделением
предприятия.
2
Отдел создается и ликвидируется приказом директора предприятия.
3
Отдел подчиняется непосредственно техническому директору предприятия.
4
Отдел возглавляет начальник отдела стандартизации, назначаемый на должность
приказом директора предприятия по представлению технического директора.
5
Начальник отдела стандартизации имеет заместителя.
6
Обязанности заместителя определяются начальником отдела стандартизации.
7
Заместитель и другие работники отдела назначаются на должности и освобождаются
от должностей приказом директора предприятия по представлению начальника отдела
стандартизации.
8 В
своей деятельности отдел руководствуется:
8.1
Уставом предприятия.
8.2
Настоящим Положением.
II
Структура
1 Структуру и штатную численность отдела
стандартизации утверждает директор предприятия исходя из условий и особенностей
деятельности предприятия по представлению технического директора и начальника
отдела стандартизации и по согласованию с отделом кадров и отделом организации
и оплаты труда.
2 Отдел стандартизации имеет в своем составе структурные подразделения
согласно нижеприведенной схеме.
3
Положения о подразделениях отдела стандартизации утверждаются техническим
директором, а распределение обязанностей между сотрудниками подразделений
производится начальником отдела стандартизации.
III
Задачи
1
Обеспечение единства применяемых на предприятии стандартов.
2
Внедрение эталонов и государственных стандартных образцов, технических условий,
инструкций.
3
Повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг методами
стандартизации.
4
Нормализационный контроль за технической документацией на предприятии.
IV
Функции
1
Разработка новых и пересмотр действующих стандартов, технических условий и
других документов по стандартизации .
2
Планирование работ по стандартизации и унификации.
3
Внедрение новых прогрессивных стандартов на выпускаемую продукцию и
разрабатываемые на предприятии проекты.
4
Изучение и анализ технического уровня выпускаемой предприятием продукции и
результатов эксплуатации стандартизованных и унифицированных деталей и
отдельных элементов.
5
Проведение экспертизы проектов изделий по оценке уровня их стандартизации и
унификации.
6
Систематические проверки применяемых на предприятии стандартов, технических
условий и других документов по стандартизации и сертификации.
7
Участие в подготовке предложений о необходимости изменений утверждаемых на
предприятии стандартов и технических условий, изменений, вносимых в техническую
документацию.
8
Пересмотр или отмена устаревших документов по стандартизации.
9
Внедрение прогрессивных форм, методов и систем стандартизации.
10
Составление технических заданий на подготовку проектов стандартов.
11
Подготовка материалов для определения экономической эффективности мероприятий
по стандартизации, по внедрению на предприятии утвержденных стандартов,
технических условий и других документов по стандартизации и сертификации.
12
Участие в опытно-конструкторских и экспериментальных работах, необходимых для разработки
стандартов.
13
Контроль за изготовлением и испытаниями опытных образцов стандартизованных и
унифицированных изделий, деталей.
14
Оказание необходимой методической помощи структурным подразделениям по
разработке и применению стандартов, технических условий и других документов по
стандартизации .
15
Оценка проектов и нормативно-технической документации сторонних организаций.
16
Учет и анализ стандартов и применяемости стандартизованных и унифицированных
деталей и отдельных элементов.
17
Обеспечение подразделений предприятия документацией по стандартизации и
сертификации, информацией о наличии стандартов, их изменении и аннулировании.
18
Контроль за правильностью ведения библиотеки стандартов, хранения контрольных
экземпляров документов по стандартизации, своевременностью внесения изменений в
стандарты и изъятия отмененной документации.
19
Проведение консультаций для специалистов предприятия по вопросам стандартизации
и сертификации.
20
Ведение учета и отчетности по стандартизации на предприятии.
21
Анализ и изучение отечественного и зарубежного опыта в области стандартизации и
сертификации.
V
Права
1 Отдел стандартизации имеет право:
1.1
Давать указания структурным подразделениям по соблюдению требований
стандартизации.
1.2
Разрабатывать и выпускать инструкции по стандартизации.
1.3
Требовать от начальников всех структурных подразделений:
-
выполнения предписаний по стандартизации;
-
своевременного предоставления сведений о нарушении требований стандартов;
1.4
Проверять работу структурных подразделений предприятия в области
стандартизации.
1.5
Участвовать в планировании деятельности предприятия.
1.6
Привлекать к участию в разработках и консультациях другие структурные
подразделения предприятия.
1.7
Участвовать в приемке технической документации и продукции сторонних
предприятий.
2
Начальник отдела стандартизации также вправе:
2.1
Представлять руководству предприятия предложения о поощрениях отличившихся
работников предприятия и о наложении взысканий на работников, нарушающих
производственную и трудовую дисциплину.
VI
Взаимоотношения (служебные связи)
Для
выполнения функций и реализации прав отдел стандартизации взаимодействует:
1
С отделом главного конструктора и отделом главного технолога по вопросам:
1.1
Получения:
-
чертежей изделий;
-
технической документации на согласование;
-
спецификаций деталей;
-
проектов новых технологий производства продукции;
-
отчетов по подготовке производства к переходу на новые стандарты;
-
иной технической документации по запросу отдела стандартизации;
1.2
Предоставления:
-
действующих государственных и отраслевых стандартов;
-
заключений по чертежам, инструкциям;
-
проектов стандартов, технических условий для рассмотрения и научного
редактирования техническими специалистами;
-
проектов планов о переводе предприятия на новые стандарты;
-
консультаций по вопросам стандартизации;
2
С отделом контроля качества по вопросам:
2.1
Получения:
-
предложений и замечаний по предоставленной документации;
-
информации о нарушении стандартов и технических условий;
2.2
Предоставления:
-
стандартов;
-
инструкций;
-
технических условий;
-
иной технической документации по определению качества продукции;
3
С цехами основного производства по вопросам:
3.1
Получения:
-
отчетов о соблюдении требований стандартов и технических условий;
3.2
Предоставления:
-
указаний о применении стандартов;
-
консультаций по применению стандартов;
4
С производственной лабораторией по вопросам:
4.1
Получения:
-
документации производственной лаборатории;
-
предложений по проведению работ по стандартизации;
-
предложений по переводу предприятия на новые стандарты;
-
информации о нарушении стандартов и технических условий;
4.2
Предоставления:
-
стандартов;
-
инструкций;
-
технических условий;
-
заключений по технической документации на предмет соблюдения действующего законодательства
о стандартизации;
-
планов работ по стандартизации, нормализации, унификации;
-
информации о переводе предприятия на новые стандарты;
-
извещений об изменениях и дополнениях стандартов и ТУ;
5
С отделом технической информации по вопросам:
5.1
Получения:
-
технической документации по отдельным вопросам;
-
технической литературы;
-
заявок на копии технической документации отдела стандартизации;
-
консультаций по смежным проблемам;
5.2
Предоставления:
-
копий технической документации отдела стандартизации;
-
оригинальных документов для регистрации, учета и хранения;
-
заявок на оформление, размножение и рассылку документации;
-
заявок на техническую литературу;
6
С отделом маркетинга по вопросам:
6.1
Получения:
-
номенклатуры обязательных показателей продукции;
-
информации о рынке сбыта;
-
информации о конкурентной продукции;
-
исследований потребительского спроса, прогнозов его развития;
VII
Ответственность
1
Ответственность за качество и своевременность выполнения функций отделом
стандартизации несет начальник.
2
На начальника отдела стандартизации возлагается персональная ответственность
за:
2.1
Соблюдение действующего законодательства в процессе руководства отделом.
2.2
Составление, утверждение и представление достоверной информации по деятельности
отдела стандартизации.
2.3
Своевременное и качественное исполнение приказов руководства.
3
Ответственность работников отдела стандартизации устанавливается
соответствующими должностными инструкциями.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|