Разработка процессов системы менеджмента качества применительно к производству фильтроэлементов воздушных для двигателей КАМАЗ

 Координация работ, связанных с функционированием и развитием СМК, осуществляется Служба качества. Структуру и штатную численность службы качества утверждает Генеральный директор предприятия по представлению заместителя технического директора по качеству – начальника ОТК и по согласованию с отделом кадров. Служба качества имеет структуру, согласно приведенной дальше схеме.

Рисунок 12-Структура службы качества

Представитель заказчика вносит предложения и замечания по качеству продукции и технологических процессов. Предложения и замечания представителя заказчика учитываются при разработке организационно-технических мероприятий по улучшению качества продукции.

Основными задачами представителя заказчика при контроле за разработкой нормативной документации по формированию и функционированию СМК на предприятии являются:

–       анализ существующих на предприятии СТО, инструкций и другой нормативной документации по СМК;

–       подготовка предложений к проектам планов предприятия по разработке новых и пересмотру действующих документов и согласование данных планов;

–       определение перечня нормативной документации, подлежащей согласованию с представителем заказчика;

–                   рассмотрение и согласование нормативной документации по СМК в соответствии с установленным перечнем.

7.2 Дерево процессов системы менеджмента качества предприятия

Дерево процессов представлено в приложении В. Для того, чтобы легче представить структуру СМК ОАО «ХХХ» было разработано дерево процессов СМК. Ниже приведено его краткое поэтапное описание.

А0-производство конкурентоспособных фильтроэлементов с целью получения максимальной прибыли. Деятельность любой организации, как известно, направлена на получение прибыли. Действующая СМК на предприятии призвана удовлетворить наиболее полно потребности потребителей с целью получения прибыли.

А4-система менеджмента качества. Процветание предприятия, его успешная деятельность и руководство обеспечивает система менеджмента качества, которая должна актуализироваться, проверяться и поддерживаться в рабочем состоянии.

А5-ответственность руководителя. Именно руководство ответственно за внедрение, функционирование и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества.

А6-менеджмент ресурсов. Руководству предприятия необходимо правильно оценивать и использовать имеющиеся на предприятии виды ресурсов.

А7-процессы жизненного цикла продукции. Для того, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию, максимально удовлетворяющую потребителей необходимо управлять ее качеством на каждом этапе ее жизненного цикла.

А8-измерение, анализ и улучшение. Для выпуска продукции высокого качества необходимо проверять характеристики продукции посредством измерений, анализировать полученные результаты и в соответствии с ними улучшать ее.

7.3 Разработка стандарта организации «Корректирующие и предупреждающие действия»

Общие требования к содержанию СТО по каждому процессу должны соответствовать требованиям СМК, регламентированным ГОСТ Р ИСО 9001.

По всем процессам должен применяться цикл: планирование- осуществление- проверка- действие по постоянному улучшению показателей процесса. Схема цикла представлена на рисунке 13

Рисунок 13 – Схема процесса

При разработке и внедрении стандартов по СМК на предприятии учитываются:

-                новейшие достижения науки и техники;

-                передовой опыт предприятий страны по управлению качеством и повышению эффективности производства;

-                автоматизация и механизация процессов и контрольных операций;

-                использование вычислительной техники;

-                изучение и перенятие зарубежного опыта улучшения качества продукции.

Каждый стандарт должен содержать:

- требования (указания) к работам на каждом этапе,

- ожидаемые результаты и корректирующие воздействия при отклонениях;

- методику и средства для выполнения каждого элемента работ,

- формы документов, необходимые для сбора и анализа;

- сроки выполнения работ, перечень этапов и их последовательность;

- ответственных за выполнение работ их права и обязанности;

- гарантии выполнения требований, методы и критерии проверки выполнения, действия при невыполнении требований;

-              связь данного документа с другими СТО и государственными стандартами.

Процесс “Корректирующие и предупреждающие действия” является основой управления качеством продукции на предприятии. Он является заключительным этапом принятой на предприятии общесистемной методологии непрерывного улучшения качества труда, процессов и продукции.

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2001 организация должна предпринимать корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения и должна определить действия с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. Процедура разработки корректирующих и предупреждающих действий имеет уже устоявшийся и циклический характер, поэтому необходимо документировать процесс «Корректирующие и предупреждающие действия» и оформить его в виде стандарта организации. Кроме того, в эту процедуру включены различные подразделения предприятия.

Корректирующие и предупреждающие действия должны проводиться по результатам анализа информации, накопленной при мониторинге процессов и сопоставлении результатов анализа с установленными требованиями и задачами в области качества.

Основой для разработки и реализации корректирующих действий являются:

-      данные контроля и испытаний продукции;

-      выявленные несоответствия продукции, процессов, процедур СМК;

-      результаты внутренних аудитов СМК;

-      рекламации и претензии потребителей;

-      данные об отказах изделий;

-      неудовлетворительное состояние оборудования или оснастки;

-      неудовлетворительное состояние контрольно-измерительного и испытательного оборудования;

-      недостаточный уровень оснащенности рабочих мест;

-      недостаточный уровень квалификации персонала;

-      отсутствие ТД на рабочих местах или ее неудовлетворительное состояние.

Разработка корректирующих действий предпринимается с целью устранения причин несоответствий продукции, процессов, процедур СМК, при получении рекламаций и претензий от потребителей, по результатам контроля, по результатам контроля соблюдения технологических процессов, контроля со стороны представителя заказчика.

Процесс “Корректирующие и предупреждающие действия” состоит из следующих основных этапов:

*                    анализ несоответствий (включая жалобы потребителей) или установление потенциальных несоответствий;

*                    установление причин несоответствий;

*                    оценка необходимости действия для избежания повторения несоответствий или в целях предупреждения появление несоответствий;

*                    определение и осуществление необходимых действий;

*                    запись результатов предпринятых действий;

*                    анализ предпринятых действий.

СТО «Корректирующие и предупреждающие действия» содержит: - область применения;

-нормативные ссылки;

-термины и определения;

-обозначения и сокращения;

-основные нормативные положения;

-общие положения;

-требования к проведению корректирующих и предупреждающих действий;

-требования к регистрации данных;

требования к контролю выполнения корректирующих и предупреждающих действий;

-входные данные для анализа;

-выходные данные для анализа;

-паспорт процесса;

-требования к рассылке и внесению изменений;

-формы отчетов по анализу со стороны руководства.

Также на этот процесс СМК разработан паспорт процесса. Паспорт процесса включает:

- наименование процесса;

-              владельца процесса, наделенного необходимыми полномочиями по управлению процессом и несущий ответственность за достижение запланированных результатов и постоянное улучшение процесс

-              потребителя процесса;

- руководителей, исполнителей, поставщиков, контролеров, потребителей;

- цель процесса;

- ресурсы, требуемые для выполнения данного процесса;

- описание продукта процесса;

- анализ данных и оценку;

-                     постоянное проведение улучшений.

Для эффективного осуществления процессов СМК и управления ими СТО содержит входные и выходные данные по схеме

Разработанный СТО приведен в приложении Г

7.4 Разработка стандарта организации «Анализ со стороны руководства»

Этот стандарт устанавливает процесс анализа системы менеджмента качества руководством предприятия с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности.

Стандарт разработан на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001 и обязателен для всех подразделений предприятия. Эффективность функционирования СМК является предметом постоянного изучения и анализа со стороны руководства предприятия. Анализ СМК со стороны руководства – это официальная оценка руководством предприятия функционирования СМК, ее пригодности, адекватности и результативности за определенный период. Высшее руководство ОАО «ХХХ» проводит анализ СМК 2 раза в год для того, чтобы обеспечить ее постоянную пригодность и реализацию установленных предприятием политики и задач в области качества. Анализ также включает оценку необходимости изменений в СМК предприятия, включая политику и цели в области качества. Анализ СМК проводится на заседании координационного совета под председательством генерального директора ОАО «ХХХ».

Процедура анализа со стороны руководства документирована стандартом организации «Анализ со стороны руководства». Данный стандарт включает в себя:

-область применения;

-нормативные ссылки;

-термины и определения;

-обозначения и сокращения;

-основные нормативные положения;

-общие положения;

-порядок проведения анализа со стороны руководства;

-входные данные для анализа;

-выходные данные для анализа;

-паспорт процесса;

-требования к рассылке и внесению изменений;

-формы отчетов по анализу со стороны руководства.

Также для данного процесса была разработана матрица ответственности.

Важная задача в управлении проектом, да и вообще в менеджменте – четко определить, кто за что отвечает. Именно для этого и применяется инструмент «матрица ответственности» (responsibility matrix).

По своей сути он очень прост и представляет собой таблицу, где в строках обычно перечисляют работы проекта, а в колонках – проектные роли.

Как работы, так и роли можно указывать с разной степенью детализации. Так, можно написать «специалисты компании», а можно расписать всех поименно. На ранних стадиях жизненного цикла проекта обычно строят укрупненную матрицу ответственности, на более поздних – детальную.

На пересечениях работ и ролей обозначают, имеет ли отношение данный человек к этой работе, и, если имеет, то какое. При этом были введены следующие обозначения:

Ответственный. Для каждой работы обязательно должен быть указан один и только один ответственный.

Исполнители. Их может быть несколько, а может быть так, что сам ответственный является и исполнителем. Т.е. в одной ячейке может быть более одного обозначения.

Утверждающий. Тот человек, который утверждает некоторый документ (если данная работа связана с созданием документа). Он может быть только один.

Согласующий. Тот человек, который участвует в согласовании некоторого документа (если данная работа связана с созданием документа). Их может быть несколько. Матрицу ответственности считают одним из самых эффективных управленческих инструментов благодаря ее простоте и наглядности.

СТО «Анализ со стороны руководства» приведен в приложении Д.

8 АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛИНИИ ЦИНКОВАНИЯ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТОВ ВОЗДУШНЫХ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ КАМАЗ

8.1 Описание схемы автоматизации технологического процесса цинкования фильтроэлементов воздушных для двигателей КАМАЗ

Одной из важнейших стадий технологического производства фильтроэлементов является процесс цинкования.

Покрытый цинком стальной лист лучше защищен, чем если бы он был покрашен обычным полимером (исключение составляет краска, содержащая цинковую пыль).

Цинк хорошо диффундирует в объем стальной детали. Таким образом, достигается повышенная защита самого изделия. Кроме того, в связи с тем, что цинк химически активнее железа, то при нахождении в агрессивных средах окисляется сначала сам цинк, а после сталь. Цинк также при взаимодействии с воздухом, где есть влага и углекислый газ, покрывается слоем оксидов, которые повышают его защитные свойства.

Сам процесс состоит из двух стадий:

-подготовка материала к цинкованию;

-цинкование.

Подготовительная стадия самая сложная и состоит из нескольких этапов:

обезжиривание, в щелочном растворе;

травление, в растворе соляной кислоты;

промывка;

сушка.

Функциональная схема автоматизации ТГТУ.200503.016 А2 ДП является проектным документом, определяющим структуру и функциональные связи между технологическим процессом и средствами контроля и управления процессом.

Функциональная схема автоматизации выполняется без масштаба, при помощи условных обозначений приборов и средств контроля, не содержит конструктивных подробностей, а технологическое оборудование изображается упрощенно при возможности соответственно своей конфигурации. На схеме показывается технологическое оборудование, последовательно распределенное в соответствии с технологическим процессом, технологические коммуникации, органы управления, средства контроля и автоматизации и взаимные связи между ними. Не показываются на функциональной схеме автоматизации вспомогательные устройства: блоки питания, преобразователи, предохранители, выключатели и т. п. Все приборы и средства автоматизации показываются условными обозначениями по ГОСТ 21.404-85. Условные обозначения трубопроводов показываются в соответствии с ГОСТ 2784-96.

В трубопроводе измеряется расход и ведется учет воды с помощью прибора расходомера-счетчика воды Днепр-7 поз 4. Трубопровод, по которому идет пар, разделяется на три ветви и в каждой измеряется давление с помощью манометров показывающих ДМ 40, поз.1, 6, и 10.

В ванне № 1 поддерживается температура 60° С , в ванне №2-50° С , в ванне № 4 поддерживается температура 30 ° С с помощью контроллера «Термодат 12К3»-поз. 2б, 7б, 11б, преобразователя электропневматического

ЭПП –М поз. 2в, 7в, 11в и пневматического клапана 25нж32нж поз.2г, 7г, и 11г, регулирующих расход пара.

Газоанализаторы окиси цинка ГАНК-4 поз. 9а, 9б и серной кислоты ГАНК-4- поз. 3а, 3б сигнализируют о превышении допустимой концентрации вредных газов и примесей.

Обмен воды в ваннах № 2 и № 3 происходит нажатием пневмокнопки поз. 5а, 8а, которые управляют отсечными клапанами поз.5б, 8б.

В сушильной печи поддерживается температура 55° С с помощью контроллера «Термодат 12К3»- поз. 12 б, силового блока СБ25М1 поз. 12в.

8.2 Описание схемы внешнего вида щита контроля и регулирования температур и обмена воды на линии цинкования фильтроэлементов воздушных для двигателей КАМАЗ

Схема внешнего вида щита контроля и регулирования температуры в печах выполняется в соответствии с ОСТ 36.13-90 « Щиты и пульты системы автоматизации технологических процессов».

На чертеже ТГТУ.200503.016 ВО ДП изображена лицевая панель щита. Данный щит является шкафным полногабаритным с правой дверью, высотой 1800 мм, шириной 800 мм, глубиной 600 мм. На схеме щит выполнен в масштабе 1:10.

На лицевой панели щита расположены приборы, позволяющие контролировать и управлять процессом цинкования фильтроэлементов воздушных для двигателей КАМАЗ, а именно четыре контроллера Термодат 12К3, две пневмокнопки и поясняющие надписи к ним, выполненные на специальных рамках.

На схеме внешнего вида щита контроля и регулирования температур и обмена воды на линии цинкования фильтроэлементов воздушных для двигателей КАМАЗ приборы показаны упрощенно в виде внешних очертаний сплошными линиями по ГОСТ 2.302-88.

8.3 Описание схемы внешних соединений

Схема внешних соединений ТГТУ.200503.016 Э5 ДП выполнена в соответствии с РМ 4-6-84. Схема внешних соединений-это схема соединения приборов и средств контроля соответствующими линиями связи, показывающими характер соединения, их длину, маркировку, наличие промежуточных коммутационных элементов, тип элемента контроля, находящегося непосредственно в технологии. Она чертится без масштабов с использованием условных обозначений. Все датчики на схеме внешних соединений показываются в соответствии с ГОСТ 21.404-85. Провода и кабели показывают сплошной линией толщиной до 1 мм, и в разрыве ставится окружность с позиционным номером. Позиционные номера для электрических проводок обозначаются 1,2,3,…, для трубных проводок-01,02,03,… Все проводки обычно показываются вертикально.

Для электрических и трубных проводок указываются маркировка проводов и кабелей, количество жил в кабеле, сечение и длина линии связи. Количество рабочих жил в кабеле показывается в прямоугольнике.

Для контроля температуры в печах применяются контроллеры Термодат 12К3, к входам которых подключены термометры сопротивления медные типа ТС1088/4, и пневматические клапаны 25нж32нж. Контроллеры находятся на щите, а термометры сопротивления и клапаны непосредственно по месту.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13