|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А теперь рассмотрим все показатели и их изменение более подробно. Выручка в 2006-2007 гг. увеличивалась по сравнению с 2005 г. В 2006 г. на 16,8%, а в 2007 г. на 18,7%. В 2006 г. основные средства снизились на 49,76%, а в 2007 г. стоимость основных средств увеличилась на 1,41% и составила 10258 тыс. руб., против 10115 тыс. руб. в 2006 г. Это обусловлено закупкой нового компьютерного оборудования. Динамика выручки, основных фондов представлена на рис. 2.2. Оборотные же средства УСЗН в 2006 г. увеличились на 47,3% и составили 14515 тыс.руб по сравнению с 9854 тыс.руб. в 2005 г. В 2007 г. оборотные средства УСЗН опять понизились на 14,98% и составили 12340 тыс.руб., что является положительным моментом, так как позволяют ускорить их оборачиваемость. Динамика выручки, оборотных средств фондов и коэффициента оборачиваемости представлена на рис. 2.3. Численность работников УСЗН все время росла с 2005г. по 2007г. включительно. Увеличилась производительность труда: в 2006 г. на 11,64% по сравнению с 2005 г., а в 2007 г. выросла еще на 15,3%. Так при незначительном увеличении численности работников, произошло увеличение выручки от реализации, поднялась производительность. Динамику численности, выручки, и производительности труда можно проследить на рис. 2.4. Ниже в таблице 2.4. представлен полный отчет о движении основных средств, где отражается стоимость основных средств УСЗН, в том числе, зданий, сооружений, передаточных устройств, машин и оборудования, транспортных средств и т.д. так же в там отражена динамика стоимости основных средств за период с 2005 по 2007 годы в разрезе по показателям. По данным этой таблицы можно видеть, что в 2007 год был богат приобретениями. Увеличилось число строений, оборудования, транспортные средства, производственный инструмент и т.д. То есть наблюдается увеличение темпов роста основных средств данной организации. Таблица 2.4 Отчет о движении основных средств за 2005-2007 гг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
2005 (тыс. руб.) |
2006 (тыс. руб.) |
2007 (тыс. руб.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджет |
внебюджет |
всего |
% |
бюджет |
внебюджет |
всего |
% |
бюджет |
внебюджет |
всего |
% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здания (010) |
9717,9 |
|
9718 |
|
9717,9 |
|
9718 |
0 |
18659 |
|
18659 |
92,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них жилые здания |
7214,5 |
|
7215 |
|
7144,5 |
|
7145 |
-0,97 |
13718 |
|
13718 |
92,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сооружения (011) |
37,3 |
|
37,3 |
|
37,3 |
|
37,3 |
0 |
71,7 |
|
71,7 |
92,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные устройства (012) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машины и оборудование (013) |
188,9 |
115,8 |
304,7 |
|
213,4 |
156,9 |
370,3 |
22 |
573,2 |
493,4 |
1067 |
188,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные средства (015) |
4,8 |
|
4,8 |
|
47,7 |
20 |
67,7 |
1310 |
127,8 |
66,4 |
194,2 |
186,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструмент производственный (010) |
10,2 |
5,8 |
16 |
|
10 |
10,9 |
20,9 |
31 |
26,7 |
20,3 |
47 |
124,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Библиотечный фонд (018) |
33,5 |
1 |
34,5 |
|
31,8 |
11,7 |
43,5 |
26 |
79,4 |
17,3 |
96,7 |
122,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего |
9992,6 |
122,6 |
10115 |
|
10058 |
199,5 |
10258 |
1,4 |
19538 |
597,4 |
20135 |
96,3 |
УСЗН Верхнеуральского муниципального района получает доход от аренды помещений, от платной деятельности и добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц. Изменение доходов от предпринимательской деятельности УСЗН отражена в табл. 2.5.
Таблица 2.5
Динамика доходов от предпринимательской деятельности УСЗН (с учетом деятельности МУ КЦСОН) за период с 2005 по 2007 год
Наименование показателя
2005 г.
2006 г.
2007 г.
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
Аренда
203,6
27,12
342,9
39,10
630,4
60,54
Поступления от платной деятельности
371,2
49,44
343,6
39,18
356,7
34,26
Добровольные пожертвования и взносы
175,9
23,44
190,6
21,72
54,2
5,20
Всего
750,7
100
877,1
100
1041,3
100
УСЗН ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности не только своего, но и подотчетного ему подразделения в данном случае это МУ КЦСОН .
Учреждение самостоятельно распоряжается денежными средствами, полученными по смете расходов и уточненному бюджету, утвержденному Администрацией Верхнеуральской области. В данной смете и уточненном бюджете отражается утвержденный для финансирования этой организации в начале отчетного периода объем бюджетных денежных средств. По окончании отчетного периода составляется отчет об исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным средствам (форма №2) и баланс исполнения сметы доходов и расходов (форма №1).
Внебюджетные средства учитываются в уточненной смете доходов и расходов от предпринимательской и прочей, приносящей доход, деятельности на текущий период, которая согласовывается также с Администрацией Верхнеуральского района. По истечению отчетного периода составляется отчет об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам (форма №4) и баланс исполнения сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам (форма 1-1).
Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества осуществляет Комитет по управлению государственным имуществом Челябинский области в установленном порядке.
Объем бюджетных средств в рублевом эквиваленте за последние 3 года имеет тенденцию к росту. Общий объем финансирования, утвержденный на 2006 год, почти на 19 % превышает объем бюджетных средств, утвержденных к финансированию в 2005 году, а объем, утвержденный на 2007 год уже на 3 %.
Изменение бюджетных средств утвержденных для финансирования УСЗН за период с 2005 по 2007 гг. представлено в табл. 2.6.
Таблица 2.6
Динамика бюджетных средств утвержденных для финансирования УСЗН Верхнеуральского муниципального района за период с 2005г. по 2007г. (тыс. руб.)
Экономическая классификация расходов
2005 г.
2006 г.
%
2006 г.
2007 г.
%
Наименование статьи расходов
Код статьи
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
100 000
Оплата труда гос. служащих
100 100
664,90
1100,20
165,47
1100,20
1183,00
107,53
оплата труда гражданских служащих
110 110
664,90
1100,20
165,47
1100,20
1183,00
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.