скачать рефераты

МЕНЮ


Выбор стратегии деятельности предприятия

Отчисления 10 % от амортфонда

39009

 

24426

-

2950

9933

1700

5

Остаток средств к распределению всего (стр.1 + стр.2 – стр.3 – стр.4):

В том числе :

Прибыли

Амортфонда

 

49218

 

 

21300

27918

6

Расходованиек средств всего :

В том числе

Прибыли

амортфонда

24153

 

21300

2853

7

Остаток средств на 1.01.2001 г. всего ( стр.5 – стр.6) :

В том числе

Прибыли

Амортфонда

25065

 

-

25065


Таблица 3.2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАВОДА ЗА 2000 год

 

 

2000 год

Темп к 1999 г

1. ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ( в действующих ценах, тыс. грн)

170977

100,2

Реализованная продукция, тыс.грн.

191253

 

Тракторы всего, шт.

1945

88,8

В т.ч. : типа Т-150, шт.

992

52,1

Т-2511, шт.

137

210,8

ХТЗ – 120, шт.

156

76,1

ХТЗ – 180 , шт.

1

50,0

ХТЗ – 17021, шт.

599

46,1

Запасные части

31739

104,3

Кооперированные  поставки, тыс. грн.

12302

106,9

В т.ч. : топливные насосы

2775

111,9

ТНП в оптовых ценах

1750

88,3

ТНП в отпускных ценах

2027

 

В т.ч. : замки все

113984

94,1

АОГВ

296

226,0

Распредвал

-

-

Рычаг клапана

-

-

Т-012

3

13,0

Стальное литье, т

11234

101,7

Чугунное литье, т

6291

109,2

Горячие штамповки, т

2701

104,2

 


Таблица 3.3 ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННО – ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ПЕРСОНАЛА :

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННО – ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ПЕРСОНАЛА :

Декабрь   1999 год                                

11380 чел.

2000 год                                   

11579 чел.

Среднесписочная численность всего персонала :

Декабрь   1999 год

12910 чел.

2000 год                                   

13115 чел.

Динамика средней зарплаты ППП с ФМП в 2000 году :

Январь

124

Февраль

140

Март

150

Апрель

155

Май

151

Июнь

143

Июль

159

Август

153

Сентябрь

162

Октябрь

156

Ноябрь

153

Декабрь

171

2000 год                                        

151

 

 

Таблица 3.4 СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2000 ГОД :

 

Реализация

191253 тыс.грн.

Себестоимость реализуемой продукции

179319 тыс.грн.

Рентабельность реализуемой продукции

6,7 %

В том числе :

 

Тракторы типа Т – 150

10,5 %

Тракторы  ХТЗ – 120

1,1 %

Тракторы ХТЗ – 2511

15,6 %

Запчасти к тракторам

15,0 %

ТНП

23,6 %

Кооперация

21,0 5

Таблица 3.5

 

На 1.01.2000 г

На 1.01.2001 г

Балансовая прибыль , тыс.грн

18504

4893

В том числе

 

 

Платежи в бюджет

12655

470

Прибыль в распор. Предприятия

5849

1967

Расходование собственных средств

5849

1967

В том числе

 

 

Фонд материального производства

186,5

492

Фонд материального поощрения

4464,3

539

Фонд социального развития

4198,2

936



             Удельный расход энергоносителей на 1 грн. товарной продукции в 1998 году составил 14.1 % , что на 0,1 % ниже уровня 1997 года.

 

Таблица 3.6

 

На 1.01.2000 г

На 1.01.2001 г

Дебиторская задолженность

16548 тыс. грн.

45683 тыс. грн.

Кредиторская задолженность

86432 тыс. грн.

97161 тыс. грн.

 

 

 

Таблица 3.7

Поставки на экспорт

2000 год

1999 год

Поставлено продукции всего   (тыс.грн)

9700

12561

В том числе

 

 

В страны СНГ

 

 

В страны дальнего зарубежья и Балтии

2200

3775

Тракторы всего (шт.)

148

67

Из них  по странам

 

 

Россия

86

22

Латвия

3

1

Азейбарджан

-

6

Болгария

30

8

Германия

-

12

Китай

-

10

Киргизия

-

4

Уругвай

12

3

Беларусь

3

1

Запчасти

 

 

В страны СНГ (тыс. грн.)

651,0

1005,7

В страны дальнего зарубежья (тыс долл.)

123,5

85,1

 


II СБЫТ ПРОДУКЦИИ


ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ, РЫНКОВ СБЫТА, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КОНКУРЕНТОВ


               Основной продукцией , выпускаемой ОАО « ХТЗ», являются тракторы класса 3-4 т.с., тракторы малой мощности, мини тракторы, предназначенные для выполнения различных видов сельскохозяйственных работ - дорожно-строительных, трелевочных, транспортных – в фермерских хозяйствах , запчасти к ним, товары народного потребления, продукция металлургического передела.


             Потребителями продукции являются предприятия АПК, промышленные  предприятия, дорожно – строительные организации, фермерские хозяйства и частные лица.


           Основным конкурентом завода по гусеничным тракторам является Волгоградский тракторный завод, по колесным тракторам класса

3 т.с.  в странах СНГ конкурентов нет.


          За 1995 – 98 годы произведено и поставлено 9225 тракторов , из них на экспорт – 1428 тракторов  или 15,5 %. В том числе поставка на экспорт по годам : 1996 г. – 2,6%, 1997 г. – 20,2 %,  1998 г. -  6,8%, 1999 г., - 3,4%.


        Исходя из существующего парка тракторов и учитывая срок их службы, ежегодная потребность в тракторах класса 3 т.с. составит 25 – 30 тыс.шт., в том числе по украине – 15,9 тыс.шт.. Потребность в тракторах малой мощности и мини тракторах по украине составит 1 – 2 тыс.шт..


        Учитывая низкую платежеспособность с/х потребителей , предполагаемый прогноз продаж в 2000 году составит около 20 % потребности.


        Из общего обьема реализации поставки на экспорт в 2000 году составят 10,7 %.


ОРГАНИЗАЦИЯЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


         Выпускаемая заводом продукция имеет гарантийный срок обслуживания в соответствии с техническими условиями ( по тракторам 1 год, но не более 1500 моточасов).


          В реальной эксплуатации в настоящее время в странах СНГ находятся около 400 тыс. тракторов производства ХТЗ.


          По состоянию на 1 января 2001 года в эксплуатации на гарантии завода находится 1917 тракторов , в том числе


Т150/150Д                      457 шт;

Т150 к                             685 шт;

ХТЗ3120/121                  206 шт;

Т156                                148 шт;

ХТЗ 180/200                    23 шт;

ХТЗ 17021                       398 шт;


            Для оперативного восстановления вышедших из строя гарантийных тракторов производства ХТЗ , а также выполнения других работ  в зонах их эксплуатации действует 20 опорных баз завода ( в Украине – 15 , России – 4 , Беларуси – 1) и 4 технико – комерческих центра,  созданных  по соглашениям с предприятиями из системы Агропрома.


         Опорные базы укомплектованы квалифицированными специалистами, имеющими большой производственный опыт и техническую подготовку.


         На опорных базах и в технико – коммерческих центрах создан резервный фонд запасных частей . узлов и агрегатов, достаточных для оперативного восстановления тракторов по механизмам шасси.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.