Выбор стратегии деятельности предприятия

            Из приведенной таблицы видно , что новые модификации тракторов составляют 2140 штук, или 71,3 % общего количества запланированных к выпуску тракторов.

          В соответствии с ростом объемов производства увеличивается потребность в продукции металлургического передела.

        На 1.01.2001 г. мощности по выпуску тракторов типа Т – 150 составляют 15000 штук, в т.ч. гусеничных – 5000 штук, колесных – 10000 штук, по мини тракторам – 3000 штук.

              В 2001 году использование мощностей по тракторам типа Т – 150 понизится на 19,7 %. Кроме тракторов типа Т – 150 на этих мощностях будут изготовлены тракторы ХТЗ – 17021, ХТЗ – 17121, ХТЗ – 17221, ХТЗ – 120/121, ХТЗ – 16131 в количестве 2060 штук. С учетом дополнительной загрузки использование мощностей составит 19,0 % т.е. в 1,6 раза выше , чем в 2000 г.

КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ  ПРОДУКЦИИ

                   Контроль качества продукции на заводе осуществляется на все стадиях ее изготовления, начиная от входного контроля поступающих материалов и комплектующих изделий и заканчивается контролем комплектности изделий непосредственно перед отгрузкой их потребителям силами отдела контроля качества.

               На все , выпускаемые серийно , тракторы имеются сертификаты соответствия техническим условиям и требованиям безопасности , в том числе по тракторам Т – 150, ХТЗ – 17021, ХТЗ – 17121, ХТЗ – 17221, ХТЗ – 120/121, ХТЗ – 16131.

                По состоянию на 1 января 2001года в эксплуатации на гарантии завода находится 2175 тракторов , в т.ч. типа Т – 150 -  1158 шт., типа ХТЗ – 121/161 – 190 шт., типа ХТЗ – 170 – 624 шт., типа ХТЗ – 25 Ф – 202 шт., ХТЗ – 180Р – 1 шт.

           В 1999 году заводом проводились работы по повышению качества выпускаемой продукции. Было внедрено 23 конструкторско – технологических  мероприятия , предусмотренных приказом по заводу № 1.

          В результате осуществления в 2000 году организационно технических мероприятий в 1,8 раза снизилось количество рекламаций по сравнению с 1999 годом.

          С целью дальнейшего повышения качества и надежности выпускаемых тракторов в 2001 году предусматривается :

·       Продолжить совместную работу с заводами – смежниками по обеспечению поставки комплектующих изделий требуемого уровня качества, устранению выявленных дефектов в более сжатые сроки;

·       Обеспечить производство ХТЗ и заводов – смежников металлопрокатом предусмотренных НТД марок и профилей, качественными и формовочными материалами для литейного производства, резинотехническими изделиями из фторкаучука и светоозоностойкой резины;

·       Разработать и внедрить дополнительные организационно – технические мероприятия по устранению причин выявляемых дефектов;

·       Осуществить меры по укреплению технологической дисциплины;

·       Провести уточнение действующих стандартов и разработать недостающие стандарты предприятия  в соответствии с требованиями международной системы качества ИСО 9000 и стандартов Украины, сертифицировать систему качества.

ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНЫХ  И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

         Для выполнения запланированного обьема 2001 года необходимы следующие материальные ресурсы :

Сортовой качественный прокат                     4940,3 т

Лист качественного проката                           3851,7 т

Сталь калиброванная х/к,г/к                             1051,6 т

Лист рядового проката                                     279,08 т

Балки , швеллеры                                              2293,6 т     

Рядовой сортовой прокат                                 605,36 т

Трубы                                                                  559,3 п/м

Цветной прокат                                                 117,35 т

Чугун передельный                                           367,5 т

Лом углеродистый покупной                            4402,2 т

Ферросилиций электропечной                         207,9 т

Ферромарганец                                                     783,3 т

Ферросиликомарганей                                          235,1 т

Кокс                                                                        4145,0 т

  и  другие материалы.

           Общая потребность в основных материалах составляет 33506 тыс.грн. Основные поставщики – предприятия Украины.

          Потребность в покупных  изделиях составляет 166176 тыс.грн

          Основными комплектующими являются двигатели, узлы ходовой системы, подшипники , электрооборудование, резиновые технические детали.

          Основную массу покупных завод получает от поставщиков Украины – 60,2 %, 39,8 % составляют импортные комплектующие , в том числе двигатели фирмы «Дойц АГ» (97,5 % о общего бьема импорта ).

Потребность в энергетических ресурсах составит :

Электроэнергия              174624 тыс.кВт/час;

Газ                                     12000 тыс мЗ;

Теплоэнергии                    102000 Гкал.

        Затраты на все виды энергоресурсов составят 40182 тыс.грн.

         За счет  роста обьемов товарной продукции предполагается снизить расход теплоенергии на 1 грн ТП в сравнении с 2000 годом на 36,8 % . По электроенергии и газу за счет увеличения обьема производства и внедрения организационно – технических мероприятий в натуральных  единицах ожидаемое снижение расхода составит по электроенергии 16,0% , по газу – 24,6%.

Расходы на канализацию увеличатся на 20 % в связи с увеличением цен в 1,8 раза с 1.01.2000 г. на основании постановления Кабинета министров Украины № 158 от 25.12.96 г.. Общее увеличение расходов по энергоносителям на 1 грн. ТП составит 0,9 коп или 6,2% к 1999 году за счет увеличения цен ( при этом снижение расхода в натуральных единицах составит 23,7 %)

ПОТРЕБНОСТЬ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ

        В соответствии с обсчетом трудоемкости производственной программы по действующим нормам численность производственных рабочих должна составить 3160 чел., фактическое наличие рабочих – 3011 чел.

            Вспомогательных рабочих необходимо 5465 чел. При наличии 5430 чел. Нехватка рабочих на запланированную программу 2001 года составляет 184 чел.

             Общая численность промышленно – производственного персонала составит в 2001 году 11685 чел., что на 3,9% меньше, чем в 2000 году. Непромышленный персонал – 1550 чел., а численность всех работающих – 13235 чел..

             В составе ППП удельный вес рабочих составляет 73,8 % , служащих – 26,2 % , из них руководителей – 9%, специалистов – 15,9 % , служащих – 1,3%.

               Фонд оплаты труда персонала запланирован в размере 31183 тыс.грн., исходя из среднемесячного дохода на одного работающего 196,34 грн., по промперсоналу – 206,64 грн..

                В соответствии с планом реструктуризации в 2001году будет продолжена работа по укрупнению производственных структур, предаче их руководству дополнительных полномочий в решении оперативных вопросах производства.

               В текущем году   предусмотрено закончить перестройку структуры управления , оптимизировать численность работников; продолжить работу по организации дочерних предприятий , гибких организационных структур, способных быстро адаптироваться к изменениям рынка; довести количество структурных подразделений до 50 единиц , сократить свыше 500 чел..

Таблица 3.9 – Смета затрат на производство на 2001 год

Наименование статей затрат

Сумма, тыс.грн.

Удельный вес затрат

Сырье  и материалы

Покупные п/ф

Запчасти покупные

Малоценное имущество

Топливо

Энергия

Зарплата  основная и дополнительная

Отчисления на социальное страхование

Амортизация

Прочие расходы

Внепроизводственные расходы

39132

166176

2000

1695

3768

36414

28975

10431

17000

23860

1049

11,8

50,3

0,6

0,5

1,2

11,0

8,8

3,2

5,1

7,2

0,3

Итого полная себестоимость

330500

100,0

Товарная продукция

356000

Прибыль от ТП

25500

Рентабельность, %

7,7