|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица И.13 – Структурно-динамический анализ основных элементов формирования конечных результатов деятельности ООО ПФ «Приозерск-Лес» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели |
2003 год |
Изменение удельных показателей, % |
2004 год |
Изменение удельных показателей, % |
2005 год |
Изменение удельных показателей, % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
конец года |
начало года |
конец года |
конец года |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. |
% |
руб. |
% |
руб. |
% |
руб. |
% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего доходов и поступлений |
6091768 |
100,00 |
5906542 |
100,00 |
|
6541814 |
100,00 |
|
17666428 |
100,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие расходы |
6060803 |
99,49 |
5901041 |
99,91 |
-0,42 |
5717551 |
87,40 |
-12,09 |
17357217 |
98,25 |
10,85 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка от продаж |
5985333 |
98,25 |
5800107 |
98,20 |
0,05 |
4105304 |
62,75 |
-35,50 |
4908272 |
27,78 |
-34,97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затраты на производство и сбыт продукции, всего |
5703497 |
93,63 |
5543735 |
93,86 |
-0,23 |
3650085 |
55,80 |
-37,83 |
4599347 |
26,03 |
-29,76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
себестоимость продукции |
5358697 |
87,97 |
5198935 |
88,02 |
-0,05 |
3498712 |
53,48 |
-34,48 |
4193238 |
23,74 |
-29,75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коммерческие расходы |
344800 |
5,66 |
344800 |
5,84 |
-0,18 |
151373 |
2,31 |
-3,35 |
406109 |
2,30 |
-0,02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
управленческие расходы |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль от продаж |
281836 |
4,63 |
256372 |
4,34 |
0,29 |
455219 |
6,96 |
2,33 |
308925 |
1,75 |
-5,21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы по операциям финансового характера |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по операциям финансового характера |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы |
106435 |
1,75 |
106435 |
1,80 |
-0,05 |
2436510 |
37,25 |
35,50 |
12758156 |
72,22 |
34,97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы |
116883 |
1,92 |
116883 |
1,98 |
-0,06 |
1914577 |
29,27 |
27,35 |
2213598 |
12,53 |
-16,74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль до налогообложения |
30965 |
0,51 |
5501 |
0,09 |
0,42 |
824263 |
12,60 |
12,09 |
309211 |
1,75 |
-10,85 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль и иные обязательные платежи |
8197 |
0,13 |
0 |
0,00 |
0,13 |
123826 |
1,89 |
1,76 |
33038 |
0,19 |
-1,71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль |
22768 |
0,37 |
5501 |
0,09 |
0,28 |
700437 |
10,71 |
10,33 |
276173 |
1,56 |
-9,14 |
Таблица И.14 – Факторный анализ прибыли ООО ПФ «Приозерск-Лес»за 2005 год
Факторы
Сумма отклонения фактора, руб.
Обозначения
Сумма отклонений прибыли, руб.
Выручка от реализации продукции (услуг) без НДС и акцизов
802968,00
ΔПрв
89037,57
Изменение цен на реализуемую продукцию
-
ΔПрц
-
Полная себестоимость реализуемой продукции
949262,00
ΔПрс
-235331,57
Влияние на прибыль от реализации
-146294,00
Проценты к получению
-
-
Доходы от участия в других организациях
-
-
Прочие операционные доходы
10344144,00
10344144,00
Прочие операционные расходы
10391383,00
-10391383,00
Прочие внереализационные доходы
-22498,00
-22498,00
Прочие внереализационные расходы
299021,00
-299021,00
Влияние на прибыль отчётного периода
-515052,00
Таблица И.15 – Анализ показателей рентабельности ООО ПФ «Приозерск-Лес»
Показатели
2003 год
Абсолютное изменение за период
2004 год
Абсолютное изменение за период
2005 год
Абсолютное изменение за период
начало года
конец года
конец года
конец года
Общая величина имущества
14083907
4210643
-9873264
4568770
358127
10458184
5889414
Текущие активы
11497410
1588417
-9908993
1344996
-243421
6569220
5224224
Источники собственных средств
8252878
-237823
-8490701
456481
694304
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.