 |
|
Таблица М.16 – Расчёт расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
Статья
Расчёт, %
Сумма, руб
Амортизация оборудования
12,5
640584,00
Ремонт и содержание оборудования
10
384350,40
Прочие расходы
20
204986,88
итого
1229921,28
Таблица М.17 – Расчёт цеховых расходов
Статья
Расчёт, %
Сумма, руб.
Зарплата ИТР, служащих, МОП и вспомогательного персонала
3462394,23
Отчисления на соц. нужды
27,4
948696,02
Затраты на охрану труда
30
807674,83
Прочие расходы
20
1043753,02
итого
6262518,10
Таблица М.18 – Планируемые расходы на заработную плату ИТР и служащих
Должность
Количество человек
Оклад, руб.
Общая сумма оплаты труда, руб.
Начисления на заработную плату, руб.
Итого расходов за месяц, руб.
Премии, руб.
Итого расходов за год, руб.
Начальник отдела снабжения
1
15000,00
15000,00
4110,00
19110,00
3822,00
275184,00
Начальник планово-экономического отдела
1
15000,00
15000,00
4110,00
19110,00
3822,00
275184,00
Начальник ОТК
1
15000,00
15000,00
4110,00
19110,00
3822,00
275184,00
Главный конструктор
1
14000,00
14000,00
3836,00
17836,00
3567,20
256838,40
Маркетолог
1
11000,00
11000,00
3014,00
14014,00
2802,80
201801,60
Менеджер по снабжению
1
10000,00
10000,00
2740,00
12740,00
2548,00
183456,00
Дизайнер
1
8000,00
8000,00
2192,00
10192,00
2038,40
146764,80
Контролёр ОТК
2
7000,00
14000,00
3836,00
17836,00
3567,20
256838,40
Итого
9
129948,00
1871251,20
Таблица М.19 – Планируемые расходы на заработную плату основных и вспомогательных рабочих
Наименование профессии
Тарифный разряд
Условия труда
Оклад
Списочное число рабочих
Эффективный фонд одного среднесписочного рабочего, часов
Основная заработная плата
Дополнительная заработная плата
Годовой фонд заработной платы
Прямой фонд заработной платы
Премии
Итого часовой фонд
Среднечасовая заработная плата
Доплата до дневного фонда
Дневной фонд заработной платы
Среднедневная заработная плата
Доплата до годового фонда
%
руб.
Оплата перерывов в работе кормящих матерей и подростков
За очередные отпуска
За отпуска в связи с учёбой
Выполнение государственных и общественных обязанностей
Основные рабочие
Станочник деревообрабатывающих станков
5
норм
12000
6
1364
864000
20
172800
1036800
126,69
3040,47
1039840,47
1307,98
219739,87
7847,85
7847,85
1275276,05
Станочник деревообрабатывающих станков
4
норм
10000
8
1364
960000
20
192000
1152000
105,57
3378,30
1155378,30
1089,98
244155,41
8719,84
8719,84
1416973,39
итого
14
1824000
2188800
2195218,77
2692249,43
Вспомогательные рабочие
Станочник деревообрабатывающих станков
3
норм
8000
8
1364
768000
10
76800
844800
77,42
2477,42
847277,42
799,32
179047,30
6394,55
6394,55
1039113,82
Станочник деревообрабатывающих станков
2
норм
5000
4
1364
240000
10
24000
264000
48,39
774,19
264774,19
499,57
55952,28
1998,30
1998,30
324723,07
Упаковщик
норм
7000
2
1364
168000
10
16800
184800
67,74
541,94
185341,94
699,40
39166,59769
1398,81
1398,81
227306,15
Итого
14
1176000
1293600
1297393,55
1591143,03
Всего
28
3000000
3482400
3492612,317
4283392,46
Приложение П
Таблица П.1 - Потребность в дополнительных специалистах и руководителях в ООО ПФ «Приозерск-Лес»
Должность
Количество человек
Оклад
Начальник отдела снабжения
1
15 000
Начальник планово-экономического отдела
1
15 000
Начальник ОТК
1
15 000
Главный конструктор
1
14 000
Маркетолог
1
11 000
Менеджер по снабжению
1
10 000
Инженер-конструктор
1
8 000
Контролёр ОТК
2
7 000
Всего
9
Таблица П.2 – Потребность в дополнительной рабочей силе
Наименование должности
Тарифный разряд
Количество человек
Оклад
Станочник деревообрабатывающих станков
5
6
12 000
Станочник деревообрабатывающих станков
4
8
10 000
Станочник деревообрабатывающих станков
3
8
8 000
Станочник деревообрабатывающих станков
2
4
5 000
Упаковщик
2
7 000
Всего
28
Таблица П.3 - Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего цеха обработки профильного погонажа
Состав рабочего времени
Продолжительность
в днях
в часах
Календарный фонд времени
365
Количество нерабочих дней:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.