|
Внутрифирменное планирование (бюджетирование)
Бюджет прямых затрат на
оплату труда на планируемый год Табл.7.
Наименование
|
От. год (факт)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
План. год
|
1.Количество продукции,
подлежащей изготовлению,ед.
|
Изделие А
|
|
730
|
1020
|
1210
|
1310
|
1410
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
16180
|
Изделие Б
|
|
16900
|
15900
|
14900
|
13900
|
12800
|
11000
|
11000
|
11000
|
11000
|
11000
|
11000
|
11000
|
151400
|
2. Прямые затраты труда
на единицу изделия, час./ед.
|
Изделие А
|
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
Изделие Б
|
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
3. Итого прямые затраты
труда, тыс. час.
|
Изделие А
|
|
5,11
|
7,14
|
8,47
|
9,17
|
9,87
|
10,50
|
10,50
|
10,50
|
10,50
|
10,50
|
10,50
|
10,50
|
|
Изделие Б
|
|
8,45
|
7,95
|
7,45
|
6,95
|
6,40
|
5,50
|
5,50
|
5,50
|
5,50
|
5,50
|
5,50
|
5,50
|
|
Итого:
|
|
13,56
|
15,09
|
15,92
|
16,12
|
16,27
|
16,00
|
16,00
|
16,00
|
16,00
|
16,00
|
16,00
|
16,00
|
188,96
|
4. Часовая тарифная
ставка, руб./час.
|
|
4
|
4,1
|
4,2
|
4,3
|
4,4
|
4,5
|
4,6
|
4,7
|
4,8
|
4,9
|
5
|
5,1
|
|
5. Прямые затраты на
оплату труда, тыс.руб.
|
Изделие А
|
|
20,44
|
29,27
|
35,57
|
39,43
|
43,43
|
47,25
|
48,30
|
49,35
|
50,40
|
51,45
|
52,50
|
53,55
|
|
Изделие Б
|
|
33,80
|
32,60
|
31,29
|
29,89
|
28,16
|
24,75
|
25,30
|
25,85
|
26,40
|
26,95
|
27,50
|
28,05
|
|
Итого сумма прямых
затрат на оплату труда, тыс.руб.
|
|
54,24
|
61,87
|
66,86
|
69,32
|
71,59
|
72,00
|
73,60
|
75,20
|
76,80
|
78,40
|
80,00
|
81,60
|
861,48
|
График оплаты труда табл.8.
Наименование
|
От. год (факт)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Планируемый год
|
1.Остаток кредиторской
задолженности по оплате труда на конец периода, тыс.руб.
|
40
|
27,12
|
30,93
|
33,43
|
34,66
|
35,79
|
36,00
|
36,80
|
37,60
|
38,40
|
39,20
|
40,00
|
40,80
|
|
2.Сумма задолженности по погашению,
тыс.руб.
|
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40,00
|
3. Выплаты по оплате труда в каждом
месяце, тыс.руб.
|
1 месяц
|
|
27,12
|
27,12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54,24
|
2 месяц
|
|
|
30,93
|
30,93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61,87
|
3 месяц
|
|
|
|
33,43
|
33,43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66,86
|
4 месяц
|
|
|
|
|
34,66
|
34,66
|
|
|
|
|
|
|
|
69,32
|
5 месяц
|
|
|
|
|
|
35,79
|
35,79
|
|
|
|
|
|
|
71,59
|
6 месяц
|
|
|
|
|
|
|
36,00
|
36,00
|
|
|
|
|
|
72,00
|
7 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
36,80
|
36,80
|
|
|
|
|
73,60
|
8 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37,60
|
37,60
|
|
|
|
75,20
|
9 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38,40
|
38,40
|
|
|
76,80
|
10 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39,20
|
39,20
|
|
78,40
|
11 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40,00
|
40,00
|
80,00
|
12 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40,80
|
40,80
|
4.Итого выплаты, тыс.руб.
|
|
67,12
|
58,05
|
64,37
|
68,09
|
70,45
|
71,79
|
72,80
|
74,40
|
76,00
|
77,60
|
79,20
|
80,80
|
860,68
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|
|