|
|
Внутрифирменное планирование (бюджетирование)
График оплаты труда табл.8.
|
Наименование
|
Отчётный год (факт)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Планируемый год
|
|
1.Остаток кредиторской
задолженности по оплате труда на конец периода, тыс.руб.
|
90
|
57,06
|
57,75
|
64,97
|
73,40
|
78,19
|
84,02
|
97,22
|
102,08
|
116,57
|
124,95
|
127,50
|
130,05
|
|
|
2.Сумма задолженности по погашению,
тыс.руб.
|
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90,00
|
|
3. Выплаты по оплате труда в каждом
месяце, тыс.руб.
|
|
1 месяц
|
|
57,06
|
57,06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114,12
|
|
2 месяц
|
|
|
57,75
|
57,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115,50
|
|
3 месяц
|
|
|
|
64,97
|
64,97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129,95
|
|
4 месяц
|
|
|
|
|
73,40
|
73,40
|
|
|
|
|
|
|
|
146,80
|
|
5 месяц
|
|
|
|
|
|
78,19
|
78,19
|
|
|
|
|
|
|
156,38
|
|
6 месяц
|
|
|
|
|
|
|
84,02
|
84,02
|
|
|
|
|
|
168,03
|
|
7 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
97,22
|
97,22
|
|
|
|
|
194,44
|
|
8 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102,08
|
102,08
|
|
|
|
204,17
|
|
9 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116,57
|
116,57
|
|
|
233,14
|
|
10 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124,95
|
124,95
|
|
249,90
|
|
11 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127,50
|
127,50
|
255,00
|
|
12 месяц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130,05
|
130,05
|
|
4.Итого выплаты, тыс.руб.
|
|
147,06
|
114,81
|
122,72
|
138,38
|
151,59
|
162,20
|
181,24
|
199,31
|
218,65
|
241,52
|
252,45
|
257,55
|
2187,47
|
Бюджет
общепроизводственных накладных расходов табл.9.
|
Наименование
|
Отчётный год (факт)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Планируемый год
|
|
1. Запланированные прямые затраты
труда, тыс.час.
|
|
28,53
|
28,17
|
30,94
|
34,14
|
35,54
|
37,34
|
42,27
|
43,44
|
48,57
|
51,00
|
51,00
|
51,00
|
|
|
2.Ставка переменных накладных
расходов, руб./час.
|
|
1,8
|
1,84
|
1,87
|
1,9
|
1,93
|
1,96
|
1,99
|
2,03
|
2,06
|
2,09
|
2,12
|
2,15
|
|
|
3. Итого планируемые переменные
накладные расходы, тыс.руб.
|
|
51,35
|
51,83
|
57,86
|
64,87
|
68,59
|
73,19
|
84,12
|
88,18
|
100,05
|
106,59
|
108,12
|
109,65
|
964,40
|
|
4. Планируемые постоянные накладные
расходы, тыс.руб.
|
|
4.1.Амортизация
|
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
|
4.2. Прочие постоянные накладные
расходы
|
|
81
|
152
|
129
|
96
|
84
|
80
|
81
|
66
|
45
|
59
|
73
|
55
|
1001
|
|
Итого планируемые постоянные
накладные расходы, тыс.руб.
|
|
281
|
352
|
329
|
296
|
284
|
280
|
281
|
266
|
245
|
259
|
273
|
255
|
3401
|
|
5. Итого общие планируемые
накладные расходы, тыс.руб.
|
|
332,35
|
403,83
|
386,86
|
360,87
|
352,59
|
353,19
|
365,12
|
354,18
|
345,05
|
365,59
|
381,12
|
364,65
|
4365,404
|
|
6.Амортизация, тыс.руб.
|
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
2400
|
|
7. Итого выплаты денежных средств
по накладным расходам, тыс.руб.
|
|
132,35
|
203,83
|
186,86
|
160,87
|
152,59
|
153,19
|
165,12
|
154,18
|
145,05
|
165,59
|
181,12
|
164,65
|
1965,40
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|
|
